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第一部分    新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、 主要職責

第二部分    新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職責

（一）加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合管理與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進一步完善服務農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的管理體制。加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需調(diào)控，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)產(chǎn)品有效供給和總量平衡、結(jié)構(gòu)合理；強化農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)管，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；加強對生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的指導服務和監(jiān)督管理，促進農(nóng)業(yè)資源合理配置和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（二）貫徹執(zhí)行“三農(nóng)”工作方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關法規(guī)并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂全縣種植業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施；擬訂全縣特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制特色農(nóng)業(yè)發(fā)展項目，扶持特色農(nóng)業(yè)基地建設；擬訂全縣農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及具體政策并組織實施；負責全縣農(nóng)業(yè)項目的申報、實施和管理。

（三）指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改善；擬訂促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實施，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護、促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策建議，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務體系建設；配合有關部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

（四）綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，負責全國農(nóng)村社會調(diào)查固定觀察點（北旺清村）、指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛調(diào)節(jié)仲裁管理，指導監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資酬勞管理工作，指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理；指導扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設和發(fā)展。

（五）提出加快社會主義新農(nóng)村建設的建議；指導新農(nóng)村試點村、幫建村、示范村建設工作；組織、協(xié)調(diào)、綜合推進新農(nóng)村建設的政策落實。

（六）指導本系統(tǒng)企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其國有資產(chǎn)管理；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)站業(yè)務和服務體系建設工作；負責局機關和所屬單位黨的建設和精神文明建設工作。

（七）擬訂全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣及其隊伍建設規(guī)劃及相關政策；會同有關部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設，組織實施農(nóng)業(yè)領域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；負責農(nóng)作物新品種的保護工作。

（八）組織開展農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導農(nóng)用地及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理；運用宜農(nóng)措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；擬訂并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。

（九）負責全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機管理服務機構(gòu)的業(yè)務指導。指導和支持農(nóng)機服務組織及服務體系的建設。負責組織農(nóng)機新技術(shù)、新機具的研制、引進、示范、企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)；負責農(nóng)機專業(yè)人才培訓；負責推廣和普及；指導農(nóng)機農(nóng)民、農(nóng)機職業(yè)教育行業(yè)管理。

（十）負責全縣農(nóng)業(yè)信息體系建設，管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，指導農(nóng)業(yè)信息服務，開展相關農(nóng)業(yè)統(tǒng)計及農(nóng)民科技培訓工作。

（十一）承擔農(nóng)作物重大病蟲害防治、農(nóng)業(yè)防災減災工作，會同有關部門擬訂植物防疫檢疫政策并指導實施，指導植物防疫和檢疫體系建設；組織植物檢疫性有害生物普查；預警、發(fā)布、監(jiān)測農(nóng)業(yè)災情，組織種子、化肥、農(nóng)藥等救災物資貯備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

（十二）承辦農(nóng)業(yè)方面的涉外事務。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

第二部分新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算報表

 第三部分新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1926.53萬元，包括：

1.財政撥款收入1926.53萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入1926.53萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入減少4871.62萬元，降低71.66%，主要原因是本年度項目減少，相對應撥入資金減少。

（二）支出總計1926.53萬元，包括：

1.基本支出463.98萬元，占支出總計的24.08%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出342.15萬元，對個人和家庭的補助支出30.99萬元，商品和服務支出90.84萬元。

2.項目支出1462.55萬元，占支出總計的75.92%。主要包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展1000.13萬元；農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用24.63萬元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出126.62萬元；病蟲害控制101.17萬元；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出210.00萬元等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少4871.62萬元，降低71.66%，主要原因是本年度項目減少，相對應撥入資金減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，無增長（降低）。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出1926.53萬元，其中：基本支出463.98萬元，項目支出1462.55萬元。與上年相比，財政撥款支出減少4871.62萬元，降低71.66%，主要原因是本年度項目減少，相對應撥入資金減少。與年初預算相比，2022財政撥款支出完成年初預算的530.32%，其中：基本支出完成年初預算的134.38%，項目支出為追加及上級專項資金。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出1926.53萬元，按支出功能分類科目分，包括：一社會保障和就業(yè)支出60.40萬元，占3.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.62萬元，占0.97%；農(nóng)林水支出1816.10萬元，占94.27%；住房保障支出31.42萬元，占1.62%。

1.社會保障和就業(yè)支出60.40萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休25.99萬元，主要是退休人員取暖費、活動經(jīng)費、獎勵金、撫恤金、喪葬費等支出，完成年初預算的316.57%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是有1人死亡，增加撫恤金、喪葬費。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.41萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出等支出，完成年初預算的126.18%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新考錄3人，養(yǎng)老基數(shù)增加，養(yǎng)老保險費增加。

2.衛(wèi)生健康支出18.62萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療18.62萬元，主要是醫(yī)療保險單位部分的支出等支出，完成年初預算的77.78%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員的變動增減。

3.農(nóng)林水事務支出1816.10萬元，具體包括：

（1）行政運行353.55萬元，主要是工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出等支出，完成年初預算的138.14%，決算大于年初預算數(shù)的原因主要是新考錄公務員。

（2）病蟲害控制101.17萬元，主要是商品和服務支出、對個人和家庭補助支出等支出，決算大于年初預算數(shù)的原因主要是追加撲殺疑似感染風險生豬補助42.53萬元；撲殺有感染風險生豬補助31.01萬元；動物防疫等補助經(jīng)費18.00萬元；追加重大動物強制免疫疫苗資金9.63萬元。

（3）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展1000.13萬元，主要是商品和服務支出、對個人和家庭補助支出等支出，決算大于年初預算數(shù)的原因主要是糧食類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育省補助1.70萬元；農(nóng)機購置補貼579.93萬元；農(nóng)藥包裝廢棄物回收補助資金38.25萬元；2021年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務項目資金239.46萬元；鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體135.31萬元；鄉(xiāng)村振興農(nóng)產(chǎn)品品牌建設項目資金5.48萬元。

（4）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用24.63萬元，主要是對個人和家庭補助支出等支出，決算大于年初預算數(shù)的原因主要是農(nóng)機購置補貼10.56萬元；糧改飼補助14.07萬元。

（5）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出126.62萬元，主要是商品和服務支出、對個人和家庭補助支出等支出，決算大于年初預算數(shù)的原因主要是追加農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費1.00萬元；追加中獸醫(yī)補貼2.00萬元；追加農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項業(yè)務費50.00萬元；追加行政處罰金1.07萬元；追加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管數(shù)據(jù)傳輸及共建專家顧問費20.00萬元；追加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費20.00萬元；上級撥入專項2020年糧食類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育資金7.92萬元；糧食類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育省補助6.63萬元；村級防疫員工資18.00萬元。

（6）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出210.00萬元，主要是資本性支出，決算大于年初預算數(shù)的原因主要是鄉(xiāng)村振興發(fā)展補助資金210.00萬元。

4.住房保障支出31.42萬元，具體包括：

住房公積金31.42萬元，主要是在職人員住房公積金單位部分支出，完成年初預算的105.01%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是公積金繳費基數(shù)增加。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出8.49萬元，完成年初預算的104.81%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是項目多，下鄉(xiāng)的次數(shù)增多。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費8.49萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要是無因公出國費用，2022年參加出國（境）團組0個。2022年因公出國（境）費比上年無增減變化。

2.公務接待費0萬元，主要無公務接待費用，2022年國內(nèi)公務接待累計0批次。2022年公務接待費比上年無增減變化。

3. 公務用車購置及運行費8.49萬元，比上年增加萬元，下降14.02%，主要是疫情原因，下鄉(xiāng)次數(shù)減少。

公務用車購置費0萬元，主要無購置,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費8.49萬元，主要用于車輛燃油費和維護費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量3輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出463.98萬元，其中：人員經(jīng)費373.14萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費90.84萬元，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關運行經(jīng)費支出90.84萬元，比上年增加18.24萬元，增長25.12%，主要原因是人員增減變化，新考錄公務員。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是下鄉(xiāng)檢查驗收；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我局組織對2022年度預算項目支出全面開展整體績效自評，涉及資金479.54萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：無。下一步將采取以下措施加以改進：無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及未上述人員繳納的各項社會保險費等。

5.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

6.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物質(zhì)儲備等資金性支出

7.“三公”經(jīng)費：指用xx撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實施繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)得，按國家規(guī)定享受離休人員。紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害戶疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置補貼、優(yōu)勢特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）：反映用于耕地質(zhì)量保護、草原草場利用、漁業(yè)水域資源環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反應除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局決算公開表.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局決算公開情況表.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局自評表.xls