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第一部分    新賓滿族自治縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職責(zé)

（一）鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。

（二）負責(zé)組織開展全縣貧困退出、動態(tài)調(diào)整和貧困監(jiān)測工作。

（三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

第二部分新賓滿族自治縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算報表

 第三部分新賓滿族自治縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計5131.31萬元，包括：

1.財政撥款收入5131.31萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入5131.31萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入增加2533.162萬元，增長97.5%，主要原因：中央、省兩級資金增加。

（二）支出總計5131.31萬元，包括：

1.基本支出0萬元，占支出總計的0%。

2.項目支出5131.31萬元，占支出總計的100%。主要包括危房改造資金225.5萬元；農(nóng)村飲水安全工程資金653萬元；醫(yī)療機構(gòu)維修207.1萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險代繳費34.832萬元；五小產(chǎn)業(yè)項目資金146.74萬元；沈陽第三方資產(chǎn)清查15萬元；產(chǎn)業(yè)項目資金2957萬元；雨露計劃21.3萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)780.83萬元；務(wù)工補助5.9萬元；網(wǎng)格員補助42.2萬元；數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)移動千里眼攝像頭資金5.76萬元；金融貼息資金2.95萬元；差旅費2.08萬元；其他項目資金31.118萬元。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加減少2533.162萬元，增長97.5%，主要原因：一是產(chǎn)業(yè)項目資金增加；二是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出5131.31萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出5131.31萬元。與上年相比，財政撥款支出增加2533.162萬元，增長97.5%，主要原因：一是產(chǎn)業(yè)項目資金增加；二是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。2022年無財政撥款預(yù)算。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出5131.31萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出5131.31萬元，占100%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：

（1）行政運行0萬元，主要是無支出。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是無支出。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是無支出。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是無支出。

（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是無支出。

（6）事業(yè)運行0萬元，主要是無支出。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是無支出。

2.社會保障和就業(yè)支出0萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是無支出。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是無支出。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元，主要是無支出。

（4）死亡撫恤0萬元，主要是無支出。

（5）傷殘撫恤0萬元，主要是無支出。

3.衛(wèi)生健康支出0萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元，主要是無支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是無支出。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出5131.31萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出5131.31萬元，主要是主要包括危房改造資金225.5萬元；農(nóng)村飲水安全工程資金653萬元；醫(yī)療機構(gòu)維修207.1萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險代繳費34.832萬元；五小產(chǎn)業(yè)項目資金146.74萬元；沈陽第三方資產(chǎn)清查15萬元；產(chǎn)業(yè)項目資金2957萬元；雨露計劃21.3萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)780.83萬元；務(wù)工補助5.9萬元；網(wǎng)格員補助42.2萬元；數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)移動千里眼攝像頭資金5.76萬元；金融貼息資金2.95萬元；差旅費2.08萬元；其他項目資金31.118萬元支出，完成年初預(yù)算的100%。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元，主要是無支出。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是無支出。

7.住房保障支出0萬元，具體包括：

住房公積金0萬元，主要是無支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的334%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增公務(wù)車一輛。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.34萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，無支出。

2.公務(wù)接待費0萬元，無支出。

3. 公務(wù)用車購置及運行費3.34萬元，比上年增加3.34萬元，增長334%，主要是2022年新增一輛公務(wù)車。

公務(wù)用車購置費0萬元，無支出,當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費3.34萬元，主要用于公務(wù)車運營維護等。截至年末使用一般公共預(yù)算撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出0萬元

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣鄉(xiāng)村振興局機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是無支出。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣鄉(xiāng)村振興局共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）無，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）無。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用xx撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣鄉(xiāng)村振興局.xlsx