目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣水務(wù)局概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿族自治縣水務(wù)局2022年度部門決算報(bào)表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣水務(wù)局2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣水務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全縣水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及有關(guān)方針政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、縣政府規(guī)章草案，組織編制全縣水資源綜合規(guī)劃、重要江河湖庫流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）組織實(shí)施國家、省和市水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家、省和市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并組織實(shí)施。
（四）指導(dǎo)水資源管理與保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。負(fù)責(zé)全縣水資源監(jiān)測，對江河湖庫和地下水實(shí)施監(jiān)測，發(fā)布水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和全縣水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全縣河流的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負(fù)責(zé)全縣河道采砂管理工作。指導(dǎo)全縣水庫工程管理工作。
（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國家、省和市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。組織建設(shè)和管理農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
（十）指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全縣水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施，協(xié)調(diào)推動(dòng)對口支援等工作。
（十一）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)域水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全縣水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十二）開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
（十三）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治預(yù)案并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制全縣重要江河湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
（十四）縣河長制辦公室設(shè)在縣水務(wù)局，承擔(dān)全縣河長制的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實(shí)縣總河長、副總河長及河長確定的事項(xiàng)，協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門開展河長制相關(guān)工作。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
縣水務(wù)局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。
第二部分新賓滿族自治縣水務(wù)局2022年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣水務(wù)局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1114.65萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1114.65萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1114.65萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入增長425.4萬元，增長61%，主要原因：一是社保各項(xiàng)基數(shù)上調(diào)；二是項(xiàng)目增多。
（二）支出總計(jì)1114.65萬元，包括：
1.基本支出131.14萬元，占支出總計(jì)的12%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出112.15萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.97萬元，商品和服務(wù)支出16.02萬元。
2.項(xiàng)目支出983.51萬元，占支出總計(jì)的88%。主要包括防汛、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、其他水利等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加425.4萬元，增長61%，主要原因：一是社保各項(xiàng)基數(shù)上調(diào)；二是項(xiàng)目增多。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1114.65萬元，其中：基本支出131.14萬元，項(xiàng)目支出983.51萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加425.4萬元，增長61%，主要原因：一是社保各項(xiàng)基數(shù)上調(diào)；二是項(xiàng)目增多。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的908%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的106%，項(xiàng)目支出為追加和上級專項(xiàng)資金。
（二）具體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1114.65萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出15.82萬元，占1.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.33萬元，占0.5%；農(nóng)林水支出1083.18萬元，占97.1%；住房保障支出10.32萬元，占1%。
1.社會保障和就業(yè)支出15.82萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休3.14萬元，主要是取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.68萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整算法改變。
2.衛(wèi)生健康支出5.33萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療5.33萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)�；鶖�(shù)調(diào)整變化。
3.農(nóng)林水事務(wù)支出1083.18萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行99.67萬元，主要包括人員工資、基本辦公經(jīng)費(fèi)支出等，完成年初預(yù)算的115%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，調(diào)資等。
（2）防汛50萬元，主要是縣本級防汛經(jīng)費(fèi)及安全度汛經(jīng)費(fèi)。
（3）其他水利支出136萬，主要是大禹杯競賽獎(jiǎng)補(bǔ)資金及河長制辦公經(jīng)費(fèi)等。
（4）水利工程和運(yùn)行與維護(hù)797.51萬元，主要為五壩一閘維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、小型水庫維修養(yǎng)護(hù)及小型水庫消除隱患資金。
（本年度專項(xiàng)均為追加項(xiàng)目及上級專項(xiàng)，2022年度未做項(xiàng)目預(yù)算）
4.住房保障支出10.32萬元，具體包括：
住房公積金10.32萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.23萬元，完成年初預(yù)算的323%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出為水務(wù)局所屬防汛辦的防汛用車費(fèi)用。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.23萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.23萬元，比上年增加3.23萬元，增長323%，主要是防汛辦防汛用車費(fèi)用記入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)科目。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.23萬元，主要用于防汛辦的防汛用車費(fèi)用。截至年末使用一般公共預(yù)算撥款開支的公務(wù)用車保有量：無
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出131.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)115.11萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)16.02萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年新賓滿族自治縣水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.02萬元，比上年增加0.09萬元，增長0.5%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣水務(wù)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣水務(wù)局共有車輛4輛，其中：其他用車4輛，其他用車主要是項(xiàng)目辦、防汛辦工程用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展整體績效自評，涉及資金131.13萬元，自評覆蓋率100%，自評平均分97.51分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：績效評價(jià)意識有待提高。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：持續(xù)強(qiáng)化績效評價(jià)意識，不斷加大評價(jià)力度;
第四部分
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及未上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
5.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
6.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲備等資金性支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開資的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)施繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的支出。
12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：指反應(yīng)水利系統(tǒng)用于江河湖灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
14. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反應(yīng)防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)、水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田環(huán)湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。 15. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。
遼寧省撫順市新賓滿族自治縣水務(wù)局2022年度部門決算公開情況表.xlsx
