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第一部分    新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職責(zé)

新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關(guān)于人力資源和社會保障及民政工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障及民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)人力資源和社會保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會保障(不含醫(yī)療保障，下同)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

(二)擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，承擔(dān)縣政府人才工作的綜合管理，牽頭推進人才供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，指導(dǎo)全縣人力資源市場建設(shè)，規(guī)范全縣人力資源市場。

(三)負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持援助政策，完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)選拔高等院校畢業(yè)生赴基層工作，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策，擬訂并組織實施國(境)外人員(不含專家)來新賓就業(yè)管理規(guī)定，承擔(dān)就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預(yù)測預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，統(tǒng)籌擬訂并組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，配合擬訂全市統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，配合擬訂機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，會同有關(guān)部門配合擬訂全市社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督辦法，編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案，參與擬訂全縣社會保險基金投資運營政策，承擔(dān)社會保險基金稽核、預(yù)測預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，保持社會保險基金總體收支平衡和安全穩(wěn)定運行。

(五) 會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，完善企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。實施國家榮譽制度，規(guī)范全縣表彰獎勵和評比達標(biāo)表彰項目，承辦縣政府開展的有關(guān)表彰獎勵活動。承辦縣政府管理的部分領(lǐng)導(dǎo)人員的行政職務(wù)任免事宜。

(六)會同有關(guān)部門組織事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員管理政策，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，健全博士后管理辦法，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。

(七)統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機制，組織實施勞動合同制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件，維護農(nóng)民工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點難點問題，完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作制度。

(八)按分工負責(zé)企業(yè)幫扶工作。

(九)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、縣政府規(guī)章草案并組織實施和監(jiān)督檢查。

(十)承擔(dān)依法對全縣性社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)進行登記管理和監(jiān)督檢查的責(zé)任，負責(zé)公開募捐資格審批和縣管慈善組織認定工作，負責(zé)無業(yè)務(wù)主管單位的全縣性社會組織的黨建工作。

(十一)牽頭擬訂全縣社會救助(不含醫(yī)療救助，下同)規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，承擔(dān)全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對機制建設(shè)工作。

(十二)擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進基層政權(quán)和民主政治的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

(十三)組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的申報工作，負責(zé)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的申報工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，負責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定工作。

(十四)擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，組織、指導(dǎo)福利機構(gòu)管理和福利彩票發(fā)行工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導(dǎo)社會捐助工作，負責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作，指導(dǎo)全縣收養(yǎng)工作。

(十五)負責(zé)推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，指導(dǎo)全縣公墓建設(shè)和管理工作，負責(zé)生活無著流浪乞討人員的救助工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作，指導(dǎo)全縣涉外婚姻登記。

(十六)會同有關(guān)方面擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作、社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)工作。

(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十八)職能轉(zhuǎn)變。

1、應(yīng)加強促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、持續(xù)推進養(yǎng)老保險制度改革、激勵人才創(chuàng)新創(chuàng)造、保障農(nóng)民工權(quán)益等職責(zé)。

2、應(yīng)加強基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，加強社會組織登記管理和監(jiān)督檢查，促進全縣慈善組織和慈善事業(yè)發(fā)展，強化特困人員救助供養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護、困境兒童保障等工作，充分發(fā)揮部門在保障民生中的重要作用。

3、踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實強化服務(wù)，優(yōu)化營商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。

（十九）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工�？h人力資源和社會保障局負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作�？h衛(wèi)生健康局負責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

第二部分新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算報表

 第三部分新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計6,997.23萬元，包括：

1.財政撥款收入6,997.23萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入6,617.38萬元，政府性基金收入379.85萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入增加2,358.01萬元，增長50.83%，主要原因：一是困難群眾救助資金及其他一卡通發(fā)放的民生資金納入單位管理和發(fā)放,收入增加；二是持續(xù)改善民生，提高救助標(biāo)準(zhǔn)，民政項目收入增加；三是人員職級晉升，普調(diào)工資，收入增加。

（二）支出總計6,997.23萬元，包括：

1.基本支出383.96萬元，占支出總計的5.49%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出304.79萬元，對個人和家庭的補助支出11.16萬元，商品和服務(wù)支出68.02萬元。

2.項目支出6,613.27萬元，占支出總計的94.51%。主要包括一般行政管理事務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、其他民政管理事務(wù)支出、兒童福利、老年福利、養(yǎng)老服務(wù)、城市最低生活保障金支出、農(nóng)村最低生活保障金支出、臨時救助支出、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出、其他城市生活救助、其他農(nóng)村生活救助等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加2,358.01萬元，增長50.83%，主要原因：一是困難群眾救助資金及其他一卡通發(fā)放的民生資金納入單位管理和發(fā)放,支出增加；二是持續(xù)改善民生，提高救助標(biāo)準(zhǔn)，民政項目支出增加；三是人員職級晉升，普調(diào)工資，支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

無結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出6,997.23萬元，其中：基本支出383.96萬元，項目支出6,613.27萬元。與上年相比，財政撥款支出增加2,358.01萬元，增長50.83%，主要原因：一是困難群眾救助資金及其他一卡通發(fā)放的民生資金納入單位管理和發(fā)放,支出增加；二是持續(xù)改善民生，提高救助標(biāo)準(zhǔn)，民政項目支出增加；三是人員職級晉升，普調(diào)工資，支出增加。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的111.98%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的113.03%，項目完成年初預(yù)算的111.91%。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出6,997.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出6,567.58萬元，占93.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.37萬元，占0.32%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出27.43萬元，占0.39%；其他支出379.85萬元，占5.43%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：

（1）行政運行0萬元。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運行0萬元。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出6,567.58萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休10.85萬元，主要是離退休人員管理、取暖費等支出，完成年初預(yù)算的110.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員增加相關(guān)費用增加，年初此項預(yù)算未包含2022年辦理退休手續(xù)人員。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.96萬元，主要是由單位繳納的機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是雖養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整，但特設(shè)戶有結(jié)余。

（4）死亡撫恤0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（5）傷殘撫恤0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（6）行政運行295.94萬元，主要是行政單位的基本支出，完成年初預(yù)算的119.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因職級晉升工資上漲；2022年度人員增加。

（7）一般行政管理事務(wù)46.04萬元，主要是一般行政事務(wù)、行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項資金未納入預(yù)算，后追加費用。

（8）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)119.57萬元，主要是用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作方面等支出，完成年初預(yù)算的191.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是社區(qū)工作者人員及補貼標(biāo)準(zhǔn)均增加追加費用，且包含上級轉(zhuǎn)移支付資金。

（9）其他民政管理事務(wù)324.81萬元，主要是未列項的其他用于民政管理事務(wù)方面等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是民政管理事務(wù)項費用增加；資金未納入預(yù)算，后追加費用。

（10）兒童福利88.71萬元，主要是兒童福利等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項資金未納入預(yù)算，后追加費用。

（11）老年福利42.67萬元，主要是老年福利等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項資金未納入預(yù)算，后追加費用。

（12）養(yǎng)老服務(wù)7.00萬元，主要是在養(yǎng)老服務(wù)方面的補助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的運營、建設(shè)補助等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項資金未納入預(yù)算，后追加費用。

（13）殘疾人生活和護理補貼支出468.62萬元，主要是困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等支出，完成年初預(yù)算的187.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動，動態(tài)調(diào)整，且轉(zhuǎn)移支付資金配套充足。

（14）城市最低生活保障金支出766.10萬元，主要是城市最低生活保障人員等支出，完成年初預(yù)算的186.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動，動態(tài)調(diào)整，且轉(zhuǎn)移支付資金配套充足。

（15）農(nóng)村最低生活保障金支出2,571.71萬元，主要是農(nóng)村最低生活保障人員等支出，完成年初預(yù)算的131.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動，動態(tài)調(diào)整，且轉(zhuǎn)移支付資金配套充足。

（16）臨時救助支出205.28萬元，主要是臨時救助方面等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項資金未納入預(yù)算，后追加費用。

（17）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出1,569.38萬元，主要是農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)等支出，完成年初預(yù)算的48.70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是轉(zhuǎn)移支付資金配套充足。

（18）其他城市生活救助23.54萬元，主要是城鎮(zhèn)生活困難居民生活救助等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項資金未納入預(yù)算，后追加費用。

（19）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.41萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項資金未納入預(yù)算，后追加費用。

3.衛(wèi)生健康支出22.37萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療22.37萬元，主要行政人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的81.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是雖醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整，但特設(shè)戶有結(jié)余。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出27.43萬元，具體包括：

住房公積金27.43萬元，主要是行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的95.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2022年度變動人員較多。

8其他支出379.85萬元，具體包括：

其他支出379.85萬元，主要是用于社會福利的彩票公益金支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項資金年初未納入預(yù)算，后追加費用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.58萬元，完成年初預(yù)算的138.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛使用頻繁，主要支出為購置汽油費用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.58萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運行費4.58萬元，比上年增加1.91萬元，增長71.54%，主要是購置汽油費用較多。

公務(wù)用車購置費0萬元。

公務(wù)用車運行維護費4.58萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護費用支出等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出383.96萬元，其中：人員經(jīng)費315.95萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費68.02萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局機關(guān)運行經(jīng)費支出68.02萬元，比上年增加13.30萬元，增長24.31%，主要原因是勞務(wù)費用及其他運行成本增加。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是日常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目4個，涉及資金6,248.90萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）96.77分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是資金未納入預(yù)算體系，存在一定數(shù)量追加費用;二是因民生項目較多，動態(tài)管理、人員變動較大導(dǎo)致預(yù)算、決算之間差額較大；三是項目使用資金已經(jīng)非常合理、但還有更加規(guī)范的空間，需要繼續(xù)改進。下一步將采取以下措施加以改進：一是盡快消除因財務(wù)一體化改革帶來的短暫不便，加強人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，建立改革后與之匹配的財務(wù)制度和管理體系;二是更加規(guī)范預(yù)決算管理。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用xx撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映人力資源和社會保障管理事務(wù)行政機關(guān)的基層支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映人力資源和社會保障管理單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項）：反映勞動關(guān)系和維權(quán)事務(wù)支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）：反映行政區(qū)域界線勘定、管理，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：反映民政局接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳納支出（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的養(yǎng)老保險繳納支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的職業(yè)年金單位部分繳納支出。

25.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

26.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）：反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

27.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。

28.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映城鎮(zhèn)居民最低生活保障金支出。

29.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）：反映農(nóng)村居民最低生活保障金支出。

30.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：反映對困難對象的價格補貼、節(jié)日補貼等臨時補助或者一次性補助支出。

31.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映用于農(nóng)村特困人員的救助支出。

32.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）：反映其他用于其他城鎮(zhèn)生活救助方面的支出。

33.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：反映其他用于其他農(nóng)村生活救助方面的支出。

34.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

35.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

36.其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利的彩票公益金。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）…

032001新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局-210422000農(nóng)村最低生活保障金支出自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局 (2).xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局 (公開).xlsx