目    錄

第一部分    中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分      中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分      名詞解釋

第一部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)

縣政協(xié)機(jī)關(guān)是縣政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。

（二）負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的組織實(shí)施工作。

（三）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。

（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專(zhuān)門(mén)委員實(shí)施專(zhuān)題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)政協(xié)委員提案的征集和交辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（六）整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。

（七）負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

（八）參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中調(diào)整等有關(guān)人事工作。

（九）負(fù)責(zé)與縣委、縣人大、縣政府各有關(guān)部門(mén)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系縣工商聯(lián)及縣政協(xié)的其他參加單位。

（十）負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理等項(xiàng)工作。

（十一）承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年度部門(mén)決算報(bào)表

 第三部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)449.32萬(wàn)元，包括：

財(cái)政撥款收入449.32萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入449.32萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加139.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.87%，主要原因：一是新調(diào)入4人，二是工資上調(diào)。

（二）支出總計(jì)449.32萬(wàn)元，包括：

1.基本支出389.86萬(wàn)元，占支出總計(jì)的86.77%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出340.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40.37萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出59.46萬(wàn)元，占支出總計(jì)的13.23%。主要包括政協(xié)會(huì)議、委員視察、一般行政管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加139.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.87%，主要原因：一是新調(diào)入4人，二是工資上調(diào)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無(wú)變化。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出449.32萬(wàn)元，其中：基本支出389.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出59.46萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加139.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.87%，主要原因：一是新調(diào)入4人，二是工資上調(diào)。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的194.01%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的168.33%，項(xiàng)目支出為本年追加。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出449.32萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出355.07萬(wàn)元，占79.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.41萬(wàn)元，占9.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.14萬(wàn)元，占4.26%；住房保障支出32.69萬(wàn)元，占7.28%。

1.一般公共服務(wù)支出355.07萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行295.61萬(wàn)元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的181.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

（2）一般行政管理事務(wù)27萬(wàn)元，主要是新增公務(wù)用車(chē)、辦公費(fèi)等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（3）政協(xié)會(huì)議20萬(wàn)元，主要是政協(xié)每年年末大會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

（4）委員視察12.46萬(wàn)元，主要是為政協(xié)委員培訓(xùn)、活動(dòng)、視察經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出42.41萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休7.4萬(wàn)元，主要是獎(jiǎng)勵(lì)金、采暖補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的114.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.01萬(wàn)元，主要是單位養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的175.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

3.衛(wèi)生健康支出19.14萬(wàn)元，包括：

行政單位醫(yī)19.14萬(wàn)元，主要是單位醫(yī)保等支出，完成年初預(yù)算的101.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

4.住房保障支出32.69萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金32.69萬(wàn)元，主要是單位住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的148.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的428.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購(gòu)買(mǎi)公務(wù)員車(chē)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.2萬(wàn)元。

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年相比無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待等，2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)9批次，120人，0.51萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.19萬(wàn)元，下降27.14%，主要是公務(wù)接待減少原因。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.71萬(wàn)元，比上年增加13.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)422.19%，主要是購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)等原因。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)12.62萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.58萬(wàn)元，主要用于調(diào)研、視察、換屆等公務(wù)活動(dòng)。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出389.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)348.48萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)41.37萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.37萬(wàn)元，比上年增加11.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.31%，主要原因是單位新調(diào)入4人。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室共有車(chē)輛2輛，其中：其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是各專(zhuān)委會(huì)調(diào)研視察等。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位沒(méi)有2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出，但進(jìn)行了單位整體績(jī)效自評(píng)。單位整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率達(dá)100%，總評(píng)價(jià)得分96.01分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。 

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：反映政協(xié)委員開(kāi)展各類(lèi)視察的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

002001政協(xié)新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室-210422000自評(píng)表.xls

遼寧省撫順市政協(xié)新賓滿族自治縣委員會(huì)公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表.xlsx

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年度部門(mén)決算報(bào)表.xlsx