目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣總工會概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿族自治縣總工會2022年度部門決算報表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣總工會2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣總工會概況
一、主要職責(zé)
（一）以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為指導(dǎo)，按照全國總工會、省總工會、市總工會和縣委確立的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合我縣實際，指導(dǎo)全縣工會工作。
（二）貫徹執(zhí)行全國總工會和省、市、縣總工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會職能，開展工會各項工作，領(lǐng)導(dǎo)縣總工會直屬單位的工作。
（三）依法代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益。對有關(guān)職工權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)研，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情況、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定，對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
（四）依據(jù)工會理論、政策，研究制定工會的組織制度和民主管理制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》貫徹執(zhí)行情況；研究指導(dǎo)工會組織自身改革和建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、幫助未建立工會組織的單位和改制企業(yè)建立工會組織，指導(dǎo)基層工會組織職工參與企事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理、民主監(jiān)督。
（五）協(xié)助縣委做好各級工會領(lǐng)導(dǎo)班子和工會干部管理工作。制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，并組織監(jiān)督落實。
（六）動員和組織全縣職工積極參加改革和建設(shè)。受縣人民政府委托做好縣以上勞模的推薦、評選和管理工作，負(fù)責(zé)各級勞模、全國“五一”勞動獎?wù)�、獎狀獲得者的推薦、管理工作。
（七）依照工會法規(guī)，負(fù)責(zé)收繳、管理、使用工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)管理工作；組織縣總工會經(jīng)費審查委員會對本級工會、所屬單位、基層工會收、管、用的審查監(jiān)督工作。
（八）承辦完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
第二部分新賓滿族自治縣總工會2022年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣總工會2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計51.1萬元，包括：
財政撥款收入51.1萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入51.1萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加3.98萬元，增長8.45%，主要原因：增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
（二）支出總計51.1萬元，包括：
1.基本支出47.5萬元，占支出總計的92.96%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出44.67萬元，對個人和家庭的補助支出2.63萬元，商品和服務(wù)支出0.2萬元。
2.項目支出3.6萬元，占支出總計的7.04%。主要包括退休勞模獎勵金支出。
與上年相比，今年支出增加3.98萬元，增長8.45%，主要原因：增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出51.1萬元，其中：基本支出47.5萬元，項目支出3.6萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3.98萬元，增長（降低）8.45%，主要原因：增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的119.31%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的111.42%，年初項目無預(yù)算，項目為追加。
（二）具體情況。
2022年度財政撥款支出51.1萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出43.6萬元，占85.32%；社會保障和就業(yè)支出7.5萬元，占14.68%。
1.一般公共服務(wù)支出43.6萬元，具體包括：
（1）行政運行40萬元，主要是工資福利支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（2）一般行政管理事務(wù)3.6萬元，主要是對個人和家庭的補助支出，年初項目無預(yù)算，項目為追加，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加退休勞模獎勵金部分。
2.社會保障和就業(yè)支出7.5萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休2.83萬元，主要是退休人員取暖費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.67萬元，主要是職業(yè)年金繳費等支出，年初無預(yù)算，職業(yè)年金為追加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。2022年因公出國（境）費比上年減少0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。2022年公務(wù)接待費比上年減少0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出47.5萬元，其中：人員經(jīng)費47.3萬元，主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助支出；日常公用經(jīng)費0.2萬元。主要包括其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年新賓滿族自治縣總工會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣總工會政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣總工會共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位沒有2022年度預(yù)算項目支出，但進(jìn)行了單位整體績效自評。單位整體績效目標(biāo)覆蓋率達(dá)100%，總評價得分100分。通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
039001新賓滿族自治縣總工會-210422000自評表.xls
遼寧省撫順市新賓滿族自治縣總工會公開情況統(tǒng)計表.xlsx