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第一部分    中共新賓滿族自治縣委員會辦公室概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分中共新賓滿族自治縣委員會辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣委各種會議的會務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的安排，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣委對外聯(lián)絡(luò)和綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)和其他人員來本縣視察的公務(wù)活動安排和接待工作；負(fù)責(zé)縣委各項(xiàng)活動的后勤保障工作。

（二）負(fù)責(zé)黨中央、省委、市委、縣委文件和黨政機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文電、信件的傳遞工作；負(fù)責(zé)縣委日常文書處理和縣委機(jī)關(guān)的文書檔案管理工作。

（三）圍繞縣委工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；承擔(dān)縣委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改、審核和印發(fā)工作。

（四）負(fù)責(zé)黨的方針、政策和中央、省委、市委、縣委重要工作部署落實(shí)情況的督促檢查；按照中央、省委、市委的要求向上級報(bào)送全縣各項(xiàng)工作信息；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)達(dá)、催辦、落實(shí)工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣保密宣傳教育；開展保密檢查，協(xié)同有關(guān)部門處理重大失泄密事件；對全縣保密人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣各單位制發(fā)秘密文件、刊物的審批工作。

（六）承辦上級國家安全領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)《國家安全法》和《實(shí)施細(xì)則》的宣傳工作；配合上級國家安全機(jī)關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作和縣委機(jī)關(guān)行政后勤管理工作。

（八）承辦縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負(fù)責(zé)對上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)密碼電報(bào)的辦理和傳遞工作；負(fù)責(zé)全縣密碼通訊和信息網(wǎng)絡(luò)通訊工作；負(fù)責(zé)縣與省、市黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的溝通；負(fù)責(zé)縣委與縣直機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與利用工作；負(fù)責(zé)黨委系統(tǒng)的信息化建設(shè)和密碼保障工作；負(fù)責(zé)全縣密碼管理工作。

（九）協(xié)助管理縣委、縣政府信訪局和檔案館的工作。

（十）協(xié)調(diào)縣委機(jī)關(guān)大院的辦公秩序、安全保衛(wèi)、后勤保障等工作。

（十一）承辦上級黨委和縣委交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)430.98萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入430.98萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入430.98萬元。

與上年相比，今年收入增加73.92萬元，增長20.70%，主要原因：一是項(xiàng)目資金增加；二是人員工資增加。

（二）支出總計(jì)430.98萬元，包括：

1.基本支出304.43萬元，占支出總計(jì)的70.64%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出230.23萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.26萬元，商品和服務(wù)支出57.77萬元，資本性支出0.17。

2.項(xiàng)目支出126.56萬元，占支出總計(jì)的29.36%。主要包括補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)不足等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加73.92萬元，增長20.70%，主要原因：一是項(xiàng)目資金增加；二是人員工資增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無變化。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出430.98萬元，其中：基本支出304.43萬元，項(xiàng)目支出126.56萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加73.92萬元，增長20.70%，主要原因：一是項(xiàng)目資金增加；二是人員工資增加。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的187.95%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的132.76%，項(xiàng)目支出為追加。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出430.98萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出358.94萬元，占83.28%；社會保障和就業(yè)支出39.16萬元，占9.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.77萬元，占2.73%；住房保障支出21.12萬元，占4.90%。

1.一般公共服務(wù)支出358.94萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行232.38萬元，主要是在職人員工資等支出，完成年初預(yù)算的137.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加基礎(chǔ)績效。

（2）一般行政管理事務(wù)126.56萬元，主要是公務(wù)用車費(fèi)用、辦公費(fèi)等支出，此項(xiàng)支出為追加，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公務(wù)用車購置費(fèi)用、辦公紙張?jiān)黾印?/span>

2.社會保障和就業(yè)支出39.16萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休16.42萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的117.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員增加基礎(chǔ)績效。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.74萬元，主要是在職人員養(yǎng)老基數(shù)增加等支出，完成年初預(yù)算的136.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員養(yǎng)老基數(shù)增加。

3.衛(wèi)生健康支出11.77萬元，包括：

行政單位醫(yī)療11.77萬元，主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的109.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員醫(yī)�；鶖�(shù)增加。

4.住房保障支出21.12萬元，具體包括：

住房公積金21.12萬元，主要是在職人員的公積金等支出，完成年初預(yù)算的113.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整公積金基數(shù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出32.66萬元，完成年初預(yù)算的441.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算沒有項(xiàng)目資金。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.66萬元。

1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國（境）費(fèi)與上年相比無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，02022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.87萬元，下降100%，主要是沒有公務(wù)接待等。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)32.66萬元，比上年增加20.66萬元，增長172.17%，主要是購置一輛機(jī)要用車、油價(jià)上漲等原因等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)12.62萬元，主要用于購買機(jī)要用車等,當(dāng)年購置公務(wù)用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.04萬元，主要用于修車、加油、過道費(fèi)等等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出304.43萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)246.49萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)57.94萬元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年中共新賓滿族自治縣委員會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.94萬元，比上年增加13.49萬元，增長30.34%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況。

2022年中共新賓滿族自治縣委員會辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，中共新賓滿族自治縣委員會辦公室共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位沒有2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出，但進(jìn)行了單位整體績效自評。單位整體績效目標(biāo)覆蓋率達(dá)100%，總評價(jià)得分96分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：無。             第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

019001中共新賓滿族自治縣委員會辦公室-210422000自評表.xls

中國共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會辦公室.xlsx

中國共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會辦公室公開情況統(tǒng)計(jì)表.xlsx