目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）為財(cái)政事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；

（二）承擔(dān)國庫集中收付的相關(guān)事務(wù)性工作；

（三）承擔(dān)全縣基層財(cái)政和農(nóng)村綜合改革的相關(guān)事務(wù)性工作；

（四）承擔(dān)非稅收入管理的相關(guān)事務(wù)性工作；

（五）承擔(dān)縣委、縣政府及縣財(cái)政局交辦的其他工作。

第二部分新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)359.89萬元，包括：

財(cái)政撥款收入359.89萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入359.89萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入增加56.68萬元，增長18.69%，主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)。

（二）支出總計(jì)359.89萬元，包括：

基本支出359.89萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出328.7萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.56萬元，商品和服務(wù)支出28.62萬元。

與上年相比，今年支出增加56.68萬元，增長18.69%，主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出359.89萬元，其中：基本支出359.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加56.68萬元，增長18.69%，主要原因：一是人員增加；二是工資上調(diào)。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的108.61%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的108.61%，年初預(yù)算無項(xiàng)目。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出359.89萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出258.86萬元，占71.93%；社會保障和就業(yè)支出55.31萬元，占15.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.59萬元，占4.89%；住房保障支出28.13萬元，占7.81%。

1.一般公共服務(wù)支出258.86萬元，具體包括：

事業(yè)運(yùn)行258.86萬元，主要是人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的110.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加和工資上調(diào)。

2.社會保障和就業(yè)支出55.31萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休2.64萬元，主要是退休取暖費(fèi)和活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的101.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.67萬元，主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的107.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

3.衛(wèi)生健康支出17.59萬元，包括：

事業(yè)單位醫(yī)療17.59萬元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

4.住房保障支出28.13萬元，具體包括：

住房公積金28.13萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，主要用于公務(wù)接待等，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)10批次，69人，0.27萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.4萬元，比上年減少0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元，主要用于車輛維修、過道費(fèi)、加油、保險(xiǎn)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出358.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)331.27萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)28.62萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，主要是用于下鄉(xiāng)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心2022年度無預(yù)算項(xiàng)目支出，已開展整體績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

4.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

6.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位基本支出，不包括現(xiàn)在單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等事業(yè)單位。 

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心2022年部門整體自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣財(cái)政服務(wù)中心公開情況統(tǒng)計(jì)表.xlsx