第一部分    新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

（一）徹落實黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作方針政策的職能。宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策和法律法則；具有研究制定本地區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展的職能。

（二）具有對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)管理的職能；負(fù)責(zé)對全縣重要重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛救災(zāi)物資和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、儲備和管理。同時對煙花爆竹市場專營管理；負(fù)責(zé)廢金屬回收經(jīng)營管理。

（三）按照供銷合作社章程和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)的保值和增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。

（四）具有行業(yè)協(xié)會組建和管理職能，組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟組織建設(shè)。

（五）指導(dǎo)全縣供銷合作社業(yè)務(wù)，創(chuàng)新服務(wù)方式，廣泛開展聯(lián)合、合作經(jīng)營，開拓服務(wù)農(nóng)村市場。

（六）推進新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生活資料供應(yīng)提供快捷服務(wù)。

（七）協(xié)調(diào)好同有關(guān)部門的之間的關(guān)系，依法維護本地區(qū)各級供銷合作社的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)所屬部門黨的組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨風(fēng)黨紀(jì)、干部管理、老干部工作和精神文明建設(shè)工作。

（九）具有承擔(dān)縣委、縣政府和上級部門交辦的其他任務(wù)的職能。

第二部分新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算報表

 第三部分新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計423.17萬元，包括：

1.財政撥款收入423.17萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入423.17萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。

與上年相比，今年收入增加224.04萬元，增長112.5%，主要原因：一是人員增加17人；二是養(yǎng)老保險、醫(yī)保等增加。

（二）支出總計423.17萬元，包括：

1.基本支出410.17萬元，占支出總計的96.92%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出360.89萬元，對個人和家庭的補助支出10.14萬元，商品和服務(wù)支出37.60萬元，資本性支出1.55萬元。

2.項目支出13萬元，占支出總計的3.07%。主要包括動遷補償款等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加224.04萬元，增長112.5%，主要原因：一是人員增加；二是保險等增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出423.17萬元，其中：基本支出410.17萬元，項目支出13萬元。與上年相比，財政撥款支出增加224.04萬元，增長112.5%，主要原因：一是人員增加；二是保險等增加。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出423.17萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出43.38萬元，占10.25%；衛(wèi)生健康支出19.32萬元，占4.56%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出32.58萬元，占7.7%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出 13萬元，占3.07%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出314.89萬元，占74.41%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：

（1）行政運行0萬元。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運行0萬元。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出43.38萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休6.66萬元，主要是退休費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.72萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）死亡撫恤0萬元。

（5）傷殘撫恤0萬元。

3.衛(wèi)生健康支出19.32萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療19.32萬元，主要是行政單位醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出32.58萬元，具體包括：

住房公積金32.58萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 13萬元，主要包括動遷補償款等業(yè)務(wù)支出。

9. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出314.89萬元。

行政運行314.89萬元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算0撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出410.17萬元，其中：人員經(jīng)費371.03萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費39.15萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)運行經(jīng)費支出39.15萬元，比上年增加13.25萬元，增長51.15%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金410.17萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）20分。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

6.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效自評040001新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社-210422000自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社公開情況統(tǒng)計表.xlsx