目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣公共資源和行業(yè)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣公共資源和行業(yè)服務(wù)中心部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分     新賓滿族自治縣公共資源和行業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣公共資源和行業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

 （一）維護(hù)糧食流通秩序，保障國家糧食安全，維護(hù)糧食生產(chǎn)著經(jīng)營者和消費(fèi)者的合法權(quán)益。

（二）建立各種糧食行政執(zhí)法文書檔案，辦理糧食收購許可證。

（三）負(fù)責(zé)中央儲備糧、地方儲備糧、軍糧供應(yīng)及政策性用糧的管理、指導(dǎo)、檢查；制定糧食應(yīng)急預(yù)案，確保糧食安全。

（四）對糧食經(jīng)營者從事的糧食收購、儲存、運(yùn)輸活動和政策性用糧的購銷活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（五）對糧食質(zhì)量、倉儲設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（六）對違反《糧食流通管理?xiàng)l例》行為規(guī)定的予以行政處罰。

（七）貫徹落實(shí)國家、行業(yè)、地方糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)全縣糧食質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)測及質(zhì)量安全管理工作；負(fù)責(zé)地方儲備糧、政策性用糧、軍供糧食、救災(zāi)用糧及特殊情況應(yīng)急用糧質(zhì)量的檢驗(yàn)監(jiān)測及相關(guān)工作；組織實(shí)施國家糧食收獲質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測報及原糧衛(wèi)生狀況調(diào)查工作，對受農(nóng)藥、工業(yè)三廢、熏蒸藥劑等有毒有害物質(zhì)污染的糧食進(jìn)行抽查、檢驗(yàn)監(jiān)測，并對糧食質(zhì)量安全狀況進(jìn)行綜合評估；負(fù)責(zé)全縣檢驗(yàn)員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推行檢驗(yàn)員持證上崗制度；負(fù)責(zé)全縣糧食收儲，經(jīng)營的企業(yè)和個體經(jīng)營者糧油檢驗(yàn)方面資格認(rèn)定；負(fù)責(zé)大型糧食批發(fā)市場、糧食物流集散地的糧食質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)測工作，負(fù)責(zé)承擔(dān)糧食質(zhì)量糾紛仲裁等工作。

第二部分新賓滿族自治縣公共資源和行業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算報表

 第三部分新賓滿族自治縣公共資源和行業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計347.57萬元，包括：

1.財政撥款收入347.57萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入347.57萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入增加51.49萬元，增加17.39%，主要原因：一是項(xiàng)目支出增加，二是人員增加。

（二）支出總計347.57萬元，包括：

1.基本支出236.53萬元，占支出總計的68.05%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出166.83萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出30.80萬元，商品和服務(wù)支出37.91萬元，資本性支出0.99萬元。

2.項(xiàng)目支出111.04萬元，占支出總計的31.95%。主要包括糧食財務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼， 其他糧油事務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年收入增加51.49萬元，增加17.39%，主要原因：一是項(xiàng)目支出增加，二是人員增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出347.57萬元，其中：基本支出236.53萬元，項(xiàng)目支出111.04萬元。與上年相比，財政撥款支出增加51.49萬元，增加17.39%，主要原因：一是人員增加；二是項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出347.57萬元，按支出功能分類科目分，包括：糧油物資儲備支出277.03萬元，占79.71%；社會保障和就業(yè)支出45.28萬元，占13.03%；衛(wèi)生健康支出11.28萬元，占3.24%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探信息等支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；國土海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.97萬元，占4.02%。

1.糧食和物資儲備支出277.03萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行165.99萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是業(yè)務(wù)增加、人員增加、工資增加。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）糧食財務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼13.66萬元，其他糧油事務(wù)支出97.38萬元，主要是項(xiàng)目等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照縣財政部門統(tǒng)一要求年初沒有將項(xiàng)目列入預(yù)算當(dāng)中，2022年度追加了項(xiàng)目支出。

（7）其他糧油物資事務(wù)支出97.38萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出45.28萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元。

（2）事業(yè)單位離退休26.99萬元。主要是離退休人員工資、取暖費(fèi)、活動經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2022年度追加審批離休人員補(bǔ)貼。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)18.29萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

（4）死亡撫恤0萬元。

（5）傷殘撫恤0萬元。

3.衛(wèi)生健康支出11.27萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療11.27萬元，主要是單位職工醫(yī)療保險、退休人員風(fēng)險調(diào)劑金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出13.97萬元，具體包括：

住房公積金13.97萬元，主要是單位職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2020年初重新調(diào)整住房公積金基數(shù)，基數(shù)上調(diào)，支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年相同，都是0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于公務(wù)接待等，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年相同，無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出347.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)197.63萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)38.90萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。項(xiàng)目支出111.04萬元，主要包括糧食財務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼、其他糧油物資事務(wù)支出等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣公共資源和行業(yè)服務(wù)中心中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。主要原因是事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣公共資源和行業(yè)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣公共資源和行業(yè)服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個，涉及資金236.52萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）20分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是評估指標(biāo)無法完全覆蓋；二是缺乏深度。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是建設(shè)簡單化的自評操作;二是多角度分析。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

19.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位糧油事務(wù)方面的基本支出。

20.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位糧油事務(wù)方面的基本支出。

060001新賓滿族自治縣公共資源和行政服務(wù)中心-210422000自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣公共資源和行業(yè)服務(wù)中心.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣公共資源和行業(yè)服務(wù)中心公開情況統(tǒng)計表.xlsx