目    錄

第一部分   新賓滿族自治縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)公路管理的法律、法規(guī)、政策，落實上級部門下達(dá)的公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理等工作指標(biāo)。

（二）負(fù)責(zé)編制全縣干線及縣級公路養(yǎng)護(hù)管理工作計劃和全縣干線及縣級公路的統(tǒng)計工資。

（三）負(fù)責(zé)全縣干線及縣級公路的養(yǎng)護(hù)管理工作，工程建設(shè)項目的技術(shù)和服務(wù)保障。

（四）負(fù)責(zé)對全縣鄉(xiāng)、村級公路養(yǎng)護(hù)提供技術(shù)支持。

（五）負(fù)責(zé)全縣郵政業(yè)技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（六）承擔(dān)縣委、縣政府級縣交通運輸局交辦的其他工作。

第二部分新賓滿族自治縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門決算報表

 第三部分新賓滿族自治縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計651.66萬元，包括：

1.財政撥款收入651.66萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入651.66萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。 

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。 。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入增加472.75萬元，增長264%，主要原因：預(yù)算增加472.75萬元。

（二）支出總計651.66萬元，包括：

1.基本支出558.71萬元，占支出總計的85.74%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出355.13萬元，對個人和家庭的補助支出128.89萬元，商品和服務(wù)支出74.69萬元。

2.項目支出92.95萬元，占支出總計的14.26%。主要包括公路養(yǎng)護(hù)92.95萬元。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加472.75萬元，增長264%，主要原因：預(yù)算增加472.75萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出651.66萬元，其中：基本支出558.71萬元，項目支出92.95萬元。與上年相比，財政撥款支出增加472.75萬元，增長264%，主要原因：預(yù)算增加472.75萬元。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的0%。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出651.66萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出161.20萬元，占24.74%；衛(wèi)生健康支出18.19萬元，占2.79%；交通運輸支出442.04萬元，占67.86%；住房保障支出30.22萬元，占4.64%。

1.社會保障和就業(yè)支出161.20萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（2）事業(yè)單位離退休124.87萬元，主要是離退休人員取暖費等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.34萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出18.19萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療18.19萬元，主要是在職人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.住房保障支出30.22萬元，具體包括：

住房公積金30.22萬元，主要是在職人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.交通運輸支出442.04萬元，具體包括：

    （1）公路養(yǎng)護(hù)95.19萬元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

    （2）公路運輸管理346.85萬元，主要用公路運輸管理支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出8.1萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費8.1萬元，比上年增加8.1萬元，增長100%。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費8.1萬元，主要用于車輛維修費、油款等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出558.71萬元，其中：人員經(jīng)費484.02萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費74.69萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是預(yù)算增加。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心共有車輛5輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用xx撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）…

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心情況公開統(tǒng)計表.xlsx