新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心2022年度部門(mén)決算
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目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成 第二部分 新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心2022年度部門(mén)決算報(bào)表 一、2022年度收入支出決算總表 二、2022年度收入決算表 三、2022年度支出決算表 四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 第三部分 新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心概況
一、主要職責(zé) 由安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)和煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室合并而成,承擔(dān)應(yīng)急管理領(lǐng)域綜合執(zhí)法和服務(wù)職能。 第二部分新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心2022年度部門(mén)決算報(bào)表 第三部分新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計(jì)131.65萬(wàn)元,包括: 1.財(cái)政撥款收入131.65萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入131.65萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 與上年相比,今年收入增加17.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.31%,主要原因:人員增加。 (二)支出總計(jì)131.65萬(wàn)元,包括: 1.基本支出131.65萬(wàn)元,占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出120.43萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.39萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出6.83萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。 3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。 4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。 5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。 與上年相比,今年支出增加17.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.31%,主要原因:人員增加。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。 與上年相比,今年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 二、財(cái)政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2022年度財(cái)政撥款支出131.65萬(wàn)元,其中:基本支出131.65萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加17.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.31%,主要原因:人員增加。與年初預(yù)算相比,2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的108.45%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的108.45%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。 (二)具體情況。 2022年度財(cái)政撥款支出131.65萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出20.01萬(wàn)元,占15.21%;衛(wèi)生健康支出6.31萬(wàn)元,占4.79%;;住房保障支出10.08萬(wàn)元,占7.66%,防治災(zāi)害及應(yīng)急管理支出95.24萬(wàn)元,占72.34%。 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出20.01萬(wàn)元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休0萬(wàn)元。 (2)事業(yè)單位離退休0.21萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。 (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.5萬(wàn)元。 (4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)7.30,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金等支出完成年初預(yù)算的176.79%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。 (4)死亡撫恤0萬(wàn)元。 (5)傷殘撫恤0萬(wàn)元。 2.衛(wèi)生健康支出6.31萬(wàn)元,包括: 事業(yè)單位醫(yī)療6.31萬(wàn)元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的100%。 3.住房保障支出10.08萬(wàn)元,具體包括: 住房公積金10.08萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%。 4.防治災(zāi)害及應(yīng)急管理支出95.24萬(wàn)元,主要包括事業(yè)運(yùn)行95.24萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等,完成預(yù)算的102.9%。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元。 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。 2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。 3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.70萬(wàn)元,比上年增加1.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)250.65%,主要用于加油、過(guò)道費(fèi)、保養(yǎng)等。 截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出131.65萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)124.83萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)6.82萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2022年新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。 (二)政府采購(gòu)支出情況。 2022年新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心共有車(chē)輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通訊用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我中心組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè),涉及資金131.65萬(wàn),自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,自評(píng)平均分20分。
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 5.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 6.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 7.公共安全支出(類(lèi))公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面,其他用于公安方面的支出。 8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 9.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 10.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 11.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 12.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 13.住房保障(類(lèi))住房改革(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。 070001新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心-210422000自評(píng)表.xls 遼寧省撫順市新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心.xlsx 遼寧省撫順市新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表.xlsx |