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第一部分    新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊概況

一、 主要職責(zé)

第二部分   新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分   新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊概況

貫徹執(zhí)行國家及省、市關(guān)于獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、種子、種畜禽、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)機農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、漁政、飼料、動物衛(wèi)生監(jiān)督、動物檢疫、植物檢疫、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等領(lǐng)域執(zhí)法工作的方針政策和有關(guān)法律法規(guī)。負(fù)責(zé)本縣區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。以縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的名義統(tǒng)一行使行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán),包括投訴舉報的受理和行政處罰案件的立案、調(diào)查、處罰等。在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

第二部分新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊2022年度部門決算報表

 第三部分新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計813.69萬元，包括：

1.財政撥款收入813.69萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入813.69萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入增加9.72萬元，增長1%，主要原因：項目支出增加。

（二）支出總計813.69萬元，包括：

1.基本支出705.65萬元，占支出總計的86.72%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出629.76萬元，對個人和家庭的補助支出19.69萬元，商品和服務(wù)支出56.20萬元。

2.項目支出108.04萬元，占支出總計的13.28%。主要包括執(zhí)法監(jiān)管支出98.04萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10.00萬元。

與上年相比，今年支出增加9.72萬元，增長1%，主要原因：項目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出813.69萬元，其中：基本支出705.65萬元，項目支出108.04萬元。與上年相比，財政撥款支出增加9.72萬元，增長1%，主要原因：項目支出增加。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的119.03%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的103.23%，項目支出為本級財政后期追加資金，年初未列入預(yù)算。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出813.69萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出88.68萬元，占10.90%；農(nóng)林水支出663.29萬元，占81.52%；住房保障支出61.72萬元，占7.58%。

1.社會保障和就業(yè)支出88.68萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休9.93萬元，主要是退休人員取暖費、其他對個人和家庭等支出，完成年初預(yù)算的108.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增退休人員。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費73.78萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險單位部分支出，完成年初預(yù)算的102.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)增加。

（3）死亡撫恤4.97萬元，主要是退休去世人員的喪葬費等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是死亡撫恤金未列入年初預(yù)算。

2.農(nóng)林水事務(wù)支出663.29萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運行支出555.25萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出，完成年初預(yù)算的101.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。

（2）農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管支出98.04萬元，主要是商品和服務(wù)支出，資本性支出，項目支出為本級財政后期追加資金，年初未列入預(yù)算。

（3）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10萬元，主要是商品和服務(wù)支出，項目支出為本級財政后期追加資金，年初未列入預(yù)算。

3、住房公積金61.72萬元，主要是在職人員住房公積金單位部分支出，完成年初預(yù)算的96.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出32.43萬元，完成年初預(yù)算的201.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出中的公務(wù)用車運行維護(hù)費未列入年初預(yù)算。其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費32.43萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要無因公出國費，2022年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無因公出國費。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要是無公務(wù)接待費，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是是無公務(wù)接待費。

3. 公務(wù)用車購置及運行費32.43萬元，比上年增加3.75萬元，增長13.08%，主要是下鄉(xiāng)執(zhí)法業(yè)務(wù)增多。

公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費32.43萬元，主要用于燃料費、車輛維修費、車輛保險、檢車、過道費等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量11輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出705.65萬元，其中：人員經(jīng)費629.76萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費56.2萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊共有車輛15輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展了整體績效自評，涉及資金705.64萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%，自評平均98.82分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：資金使用效益有待提高。下一步將提高資金使用效益。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及未上述人員繳納的各項社會保險費等。

6.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

7.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲備等資金性支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.農(nóng)林水支出（類）事業(yè)運行（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出、事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。

12、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比列為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊決算公開情況表.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊決算公開表.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊自評表.xls