目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)工作，為綠色食品、有機(jī)食品、地理標(biāo)志等農(nóng)業(yè)品牌提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）為全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供信息服務(wù)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)民科技培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)廣校招生、遠(yuǎn)程教學(xué)、教學(xué)輔助、教務(wù)管理等各項(xiàng)工作。

（三）負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病診斷定性、疫病監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)全縣畜禽新品種引進(jìn)、畜牧新技術(shù)的推廣應(yīng)用。

（四）全縣重大動(dòng)物疫情撲殺工作，染病、病死動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的無害化處理工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)新技術(shù)、新品種、新農(nóng)藥、新肥料的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)確定推廣的農(nóng)機(jī)技術(shù)進(jìn)行試驗(yàn)、示范；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛操作、修理等人員和農(nóng)民農(nóng)機(jī)技術(shù)員培訓(xùn)及其他人員的培訓(xùn)工作。

（七）為全縣人參產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（八）承擔(dān)縣委、縣政府及縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

第二部分新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)910.85萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入910.85萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入910.85萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入減少359.82萬元，降低28.3%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革人員減少。

（二）支出總計(jì)910.85萬元，包括：

1.基本支出843.82萬元，占支出總計(jì)的92.6%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出732.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.45萬元，商品和服務(wù)支出74.27萬元。

2.項(xiàng)目支出67.03萬元，占支出總計(jì)的7.4%。主要包括其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、病蟲害控制等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少359.82萬元，降低28.3%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革人員減少

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出910.85萬元，其中：基本支出843.82萬元，項(xiàng)目支出67.03萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少359.82萬元，降低28.3%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革人員減少。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的118%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110%，項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。   

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出910.85萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出116.98萬元，占12.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72.3萬元，占8%；農(nóng)林水支出660.42萬元，占72.5%；住房保障支出61.15萬元，占6.7%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出116.98萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休23.02萬元，主要是退休人員補(bǔ)助及遺屬費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員和遺屬人員去世等。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)93.96萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的138.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職業(yè)年金年初沒有預(yù)算。

2.衛(wèi)生健康支出72.3萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療72.3萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革和人員調(diào)動(dòng)人員減少。

3.農(nóng)林水事務(wù)支出660.42萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出660.42萬元，主要是事業(yè)運(yùn)行、病蟲害防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、其它農(nóng)業(yè)等支出，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出年初沒有預(yù)算及上級(jí)專項(xiàng)資金。

4.住房保障支出61.15萬元，具體包括：

住房公積金61.15萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是漲工資公積金增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.5萬元。

1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15.5萬元，等于上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，主要是公務(wù)用車無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.5萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算撥款15.5萬元開支的公務(wù)用車保有量車5輛，拖拉機(jī)2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出843.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)769.55萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)74.27萬元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心共有車輛7輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車7輛，其他用車主要是一般公共用車5輛，拖拉機(jī)2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金843.81萬元，自評(píng)覆蓋率100%，自評(píng)評(píng)分100分。

通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：無。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：無。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心決算公開表.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心自評(píng)表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心決算公開情況表.xlsx