目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、行政執(zhí)法及人民防空領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)，組織起草領(lǐng)域內(nèi)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，擬訂領(lǐng)域內(nèi)行業(yè)規(guī)范、操作標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督辦法，修改、完善相應(yīng)行政處罰權(quán)實(shí)施細(xì)則和管理辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任，擬訂住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂保障性住房規(guī)劃及政策，參與保障性住房資金安排和住宅專項(xiàng)維修資金管理等有關(guān)工作，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（三）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任，擬訂住房政策，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革，擬訂全縣住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額和公共服務(wù)設(shè)施

(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)工作，組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

（五）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作，配合指導(dǎo)房屋登記工作，負(fù)責(zé)建設(shè)個(gè)人住房信息系統(tǒng)。

（六）指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)并規(guī)范建筑市場(chǎng)，指導(dǎo)、監(jiān)督建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入與清出，房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理工作，負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，擬訂勘察設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測(cè)、建設(shè)監(jiān)理、工程造價(jià)及相關(guān)社會(huì)中介組織的有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織制定全縣房屋和市政工程招投標(biāo)監(jiān)督管理政策、規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程招投標(biāo)和造價(jià)監(jiān)督及施工合同備案管理相關(guān)工作。

（七）擬訂城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂城市建設(shè)規(guī)劃編制并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)的綠化工作，會(huì)同文物主管部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。參與城市建設(shè)中有關(guān)市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生等城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、方案審查和工程竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)所屬市政公用行業(yè)（城市道路、橋梁、路燈、排水、園林綠化等）的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（八）擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)建設(shè)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃監(jiān)督檢查及全縣重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。配合有關(guān)部門推進(jìn)特色小鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。

（九）指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全縣各類房屋及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防。

（十）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策、規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與全縣建筑工程、建設(shè)行業(yè)較大質(zhì)量、安全事故和安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治的調(diào)查處理。

（十一）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任，擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策，編制墻改、建設(shè)節(jié)能發(fā)展規(guī)劃，組織重大科技項(xiàng)目攻關(guān)和成果推廣，指導(dǎo)重大技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，組織節(jié)能建筑認(rèn)定工作。組織開展建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查。

（十二）負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)執(zhí)行資格和科技人才隊(duì)伍建設(shè)的管理工作，管理全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外事工作，指導(dǎo)企業(yè)開拓國(guó)外建筑市場(chǎng)，發(fā)展國(guó)際工程承包和建筑勞務(wù)合作，配合有關(guān)部門做好招商引資工作，參與重大招商引資活動(dòng)，負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)和相關(guān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

（十三）負(fù)責(zé)全縣供熱行業(yè)和市場(chǎng)管理，擬訂城市供熱事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府投資供熱工程的項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)供熱行業(yè)監(jiān)管和應(yīng)急協(xié)調(diào)工作。

（十四）負(fù)責(zé)擬訂全縣散裝水泥發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣散裝水泥、預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿管理的相關(guān)工作。

（十五）負(fù)責(zé)擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空領(lǐng)域執(zhí)法方面的政策和制度措施，指導(dǎo)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空領(lǐng)域執(zhí)法工作，開展監(jiān)督檢查，組織查處重大案件。指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣城市管理和行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大復(fù)雜疑難違法違規(guī)案件及上級(jí)交辦案件的查處。擬訂全縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍行為準(zhǔn)則和文明執(zhí)法等規(guī)定，查處行政執(zhí)法人員違紀(jì)違法案件，組織城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核，指揮和組織協(xié)調(diào)全縣城市管理行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)在全縣范圍內(nèi)開展專項(xiàng)和重大執(zhí)法活動(dòng)。

（十六）擬訂市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化設(shè)施建設(shè)和管護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)和設(shè)施建設(shè)等中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織編報(bào)城市道路、橋梁、路燈、排水、排澇、垃圾處理等市政設(shè)施維護(hù)以及園林綠化設(shè)施管護(hù)和建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)和設(shè)施建設(shè)年度資金計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（十七）負(fù)責(zé)縣管城市道路、橋梁、排水、路燈等市政設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)縣管市政設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)城市防汛的排水、排內(nèi)澇工作，負(fù)責(zé)挖掘、占用縣管城市道路等涉及市政設(shè)施方面的管理工作，組織實(shí)施城市道路交通設(shè)施相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)，負(fù)責(zé)城市污水處理工作.

(十八)負(fù)責(zé)城市園林綠化的管理，并對(duì)園林綠化管護(hù)和建設(shè)進(jìn)行組織實(shí)施和檢查，負(fù)責(zé)城市園林綠化工程項(xiàng)目的管理和驗(yàn)收，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市綠化用地、修剪砍伐城市樹木等涉及園林綠化方面的管理工作。

（十九）負(fù)責(zé)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)劃，對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、管理和檢查。負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理。負(fù)責(zé)城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的管理和驗(yàn)收、城市生活垃圾和糞便的無害化處理、城市戶外廣告設(shè)置等市容環(huán)境方面的管理工作，負(fù)責(zé)城市亮化和冬季除雪的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)城市街路指示牌的建設(shè)和維護(hù)。

（二十）負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化管護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理，負(fù)責(zé)城市縣管市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化管護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理。

（二十一）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直相關(guān)部門城市管理方面的工作，協(xié)調(diào)解決城市管理方面的重大問題，承擔(dān)縣城市管理委員會(huì)日常工作。

（二十二）研究擬訂全縣靜態(tài)交通總體規(guī)劃，研究制定加快停車設(shè)施建設(shè)的相關(guān)政策。

（二十三）制定并組織實(shí)施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門編制與城市相結(jié)合的人民防空建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)城市地下防護(hù)空間的規(guī)劃、建設(shè)與管理。開發(fā)利用人民防空資源。

（二十四）制定并組織落實(shí)防空襲預(yù)案，建立輔助決策系統(tǒng)，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門和單位落實(shí)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)措施。收集、研究、匯總?cè)嗣穹揽招畔�，為政府組織開展人民防空工作提供信息保障。

（二十五）指導(dǎo)監(jiān)督人防工程規(guī)劃、建設(shè)過程中的安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、檢查人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換、開發(fā)利用及經(jīng)營(yíng)管理中的安全生產(chǎn)和消防安全工作。制定并組織實(shí)施人民防空警報(bào)、通信建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)通信保障工作。

（二十六）負(fù)責(zé)全縣人防工程建設(shè)監(jiān)督管理，竣工驗(yàn)收監(jiān)督檢查和備案，負(fù)責(zé)對(duì)全縣人防工程的建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測(cè)、防護(hù)、防化、通風(fēng)設(shè)備和材料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督及資質(zhì)和經(jīng)營(yíng)范圍審查。對(duì)侵占人民防空工程、不按照國(guó)家規(guī)定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修建人民防空工程、違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定改變?nèi)嗣穹揽展こ讨黧w結(jié)構(gòu)、拆除人民防空工程設(shè)備設(shè)施，采用其他方法危害人民防空工程安全和使用效能的行為進(jìn)行處罰。

（二十七）負(fù)責(zé)組織實(shí)施防空地下室易地建設(shè)費(fèi)的征收工作和人防工程使用費(fèi)、補(bǔ)償費(fèi)的征收工作。負(fù)責(zé)管理人防工程、住房和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和國(guó)有資產(chǎn)的管理和監(jiān)督。

（二十八）負(fù)責(zé)對(duì)破壞防空警報(bào)設(shè)備設(shè)施的行為進(jìn)行處罰，對(duì)防空警報(bào)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)按防空警報(bào)建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)建設(shè)防空警報(bào)器。承辦縣政府賦予的應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件的有關(guān)保障任務(wù)。

（二十九）負(fù)責(zé)開展人民防空宣傳教育工作，檢查、監(jiān)督群眾防空組織的組建、訓(xùn)練和演習(xí)工作。組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究、成果應(yīng)用和交流。

（三十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

第二部分新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算報(bào)表

..\住建局2022年決算公開\遼寧省撫順市新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.xlsx

 第三部分新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)6989.14萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入6989.14萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6884.27萬(wàn)元，政府性基金收入104.87萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少19143.94萬(wàn)元，降低73%，主要原因：項(xiàng)目撥款減少。

（二）支出總計(jì)6989.14萬(wàn)元，包括：

1.基本支出257.02萬(wàn)元，占支出總計(jì)的3.73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出204.90萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.00萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出31.12萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出6732.12萬(wàn)元，占支出總計(jì)的96.32%。主要包括老舊小區(qū)改造支出、污水廠運(yùn)行支出、縣城供暖設(shè)施改造等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少19143.94萬(wàn)元，降低73.26%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因：無年末結(jié)余

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出6989.14萬(wàn)元，其中：基本支出257.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6732.12萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少19143.94萬(wàn)元，降低73.26%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的2410.71%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的135.33%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的6732.12%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出6989.14萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.30萬(wàn)元，占0.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.97萬(wàn)元，占0.16%；節(jié)能環(huán)保支出5827.07萬(wàn)元，占83.37%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出429.20萬(wàn)元，占6.14%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出44.30萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休21.1萬(wàn)元，主要是取暖費(fèi)、退休活動(dòng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的236.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度發(fā)生在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)情況。

（4）死亡撫恤0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（5）傷殘撫恤0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

3.衛(wèi)生健康支出10.97萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療10.97萬(wàn)元，主要是行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的104.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

5.金融支出0萬(wàn)元，具體包括：

其他金融支出0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

6.節(jié)能環(huán)保支出5827.07萬(wàn)元，具體包括：

雨污分流專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4700萬(wàn)元，污水廠項(xiàng)目費(fèi)用1127.07萬(wàn)元，污水廠項(xiàng)目大于年初預(yù)算數(shù)的原因是污水廠改造升級(jí)。

7.住房保障支出429.20萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房公積金19.02萬(wàn)元，主要是在職職工公積金單位部分支出，完成年初預(yù)算的99.42%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

（2）老舊小區(qū)改造144.27萬(wàn)元，主要是老舊小區(qū)主體和外配套改造等支出。

（3）農(nóng)村危房改造253萬(wàn)元，主要是農(nóng)村危房改造支出。

（4）棚戶區(qū)改造12萬(wàn)元，主要是棚戶區(qū)改造支出。

（5）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出0.91萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算0撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出257.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)225.9萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)31.12萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.12萬(wàn)元，比上年增加2.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.55%，主要原因是人員變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣0局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣0局共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金289.92萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）94.86分。

通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是項(xiàng)目資金使用需要進(jìn)一步規(guī)范。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是完善制度，嚴(yán)格按照項(xiàng)目流程規(guī)范推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用0撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

24.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）：反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

25.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

26.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）：反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的

基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    28.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(1).xlsx

056001新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局-210422000自評(píng)表.xls

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