目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣自然資源局概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿族自治縣自然資源局2022年度部門決算報(bào)表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣自然資源局2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣自然資源局概況
一、主要職責(zé)
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國(guó)家、省自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理政策并貫徹實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)査、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。推進(jìn)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。
（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全縣全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，組織落實(shí)自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實(shí)國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。承擔(dān)需報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)的土地轉(zhuǎn)用、征收征用的相關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)士空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，組織落實(shí)合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度,監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況，組織開展耕地破壞鑒定工作。
（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘査行業(yè)和地質(zhì)工作。組織實(shí)施全縣地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)、礦產(chǎn)資源勘査，管理縣級(jí)地質(zhì)勘査項(xiàng)目，組織實(shí)施縣級(jí)重大地質(zhì)勘査專項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普査、詳査、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)地儲(chǔ)備、壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
（十二）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)和地圖管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)工作。
（十三）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)、規(guī)劃和計(jì)劃。貫徹執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè),推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
（十四）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。
（十五）負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)縣級(jí)公益林劃定和管理工作，管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
（十六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開晨荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。
（十七）負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。
（十八）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。提出新建、調(diào)整縣級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織做好世界自然遺產(chǎn)項(xiàng)目和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)工作。負(fù)責(zé)林業(yè)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
（十九）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂全縣集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂全縣農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)全縣農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作，指導(dǎo)集體林業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
（二十）擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
（二十一）指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理全縣森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的査處，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。
（二十二）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并指導(dǎo)實(shí)施森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢査等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
（二十三）監(jiān)督管理自然資源資金，提出自然資源預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。
（二十四）負(fù)責(zé)自然資源科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣自然資源人才隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。
（二十五）依法組織實(shí)施城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃，市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)管理工作。負(fù)責(zé)核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證，負(fù)責(zé)核發(fā)城區(qū)所屬鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)。負(fù)責(zé)城市雕塑、建筑方案、建筑立面管理工作。
（二十六）負(fù)責(zé)城區(qū)（風(fēng)景名勝區(qū)）建設(shè)項(xiàng)目選址管理，組織規(guī)劃設(shè)計(jì)方案征集、招標(biāo)，組織重大規(guī)劃設(shè)計(jì)方案技術(shù)論證，組織重點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)和環(huán)境景觀設(shè)計(jì)管理工作。
（二十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二十八）職能轉(zhuǎn)變。
1.縣自然資源局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化統(tǒng)籌設(shè)計(jì)，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。
2.縣林業(yè)和草原局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障國(guó)家生態(tài)安全。
3.踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。
（二十九）關(guān)于軌道交通方面的職責(zé)分工。縣自然資源局負(fù)責(zé)軌道交通的規(guī)劃�？h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)、指導(dǎo)軌道交通的建設(shè)�？h交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)、指導(dǎo)軌道交通的運(yùn)營(yíng)。
第二部分新賓滿族自治縣自然資源局2022年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣自然資源局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)5,836.27萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入5,836.27萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,777.14萬元，政府性基金收入59.13萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入增加4,406.52萬元，增長(zhǎng)308.85%，主要原因：一是自然資源生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目費(fèi)用增加。
（二）支出總計(jì)5836.27萬元，包括：
1.基本支出679.19萬元，占支出總計(jì)的11.64%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出532.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48.37萬元，商品和服務(wù)支出98.80萬元。
2.項(xiàng)目支出5,157.08萬元，占支出總計(jì)的88.36%。主要包括自然資源利用與保護(hù)、自然資源規(guī)劃與管理等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加4,406.52萬元，增長(zhǎng)308.85%，主要原因：一是自然資源生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目費(fèi)用增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出5,836.27萬元，其中：基本支出679.19萬元，項(xiàng)目支出5,157.08萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4,406.52萬元，增長(zhǎng)308.85%，主要原因：自然資源生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目費(fèi)用增加。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的1143.72%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的133.10%，項(xiàng)目未計(jì)入年初預(yù)算。
（二）具體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出5,836.27萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出104.32萬元，占1.79%；衛(wèi)生健康支出26.87萬元，占0.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出259.13萬元，占4.44%；農(nóng)林水支出321.27萬元，占5.50%；自然資源海洋氣象等支出5,017.77萬元，占85.98%；住房保障支出106.90萬元，占1.83%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出104.32萬元，具體包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.63萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的101.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工工資上漲導(dǎo)致養(yǎng)老基數(shù)增加。
（2）行政單位離退休42.63萬元，主要是退休取暖費(fèi)等支出，該支出未計(jì)入預(yù)算。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.06萬元、主要是退休職業(yè)年金發(fā)放。
2.衛(wèi)生健康支出26.87萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療26.87萬元，主要是單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的85.38%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)�；鶖�(shù)算法有變動(dòng)，基數(shù)普遍減小。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出259.13萬元，包括：
（1）征地和拆遷補(bǔ)償支出59.13萬元，主要是征地拆遷補(bǔ)償?shù)戎С�，�?xiàng)目未列入年初預(yù)算。
（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元，主要是征地拆遷補(bǔ)償?shù)戎С�，�?xiàng)目未列入年初預(yù)算。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出321.27萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行支出168.27萬元，主要是職工工資、工作經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的114.55%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工工資增加。
（2）一般行政管理事務(wù)30萬元，主要是搬遷辦公場(chǎng)地等支出，項(xiàng)目未列入年初預(yù)算。
（3）森林資源培育支出53萬元，主要是造林綠化、疫木除治等支出，項(xiàng)目未列入年初預(yù)算。
（4）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出70，主要是森林防滅火人員經(jīng)費(fèi)、宣傳物資采購(gòu)等支出，項(xiàng)目未列入年初預(yù)算。
5.自然資源海洋氣象等支出5,017.77萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行支出332.82萬元，主要是職工工資、工作經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的142.75%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工工資增加。
（2）自然資源利用與保護(hù)支出4251.61萬元，主要是山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程和歷史遺留工礦廢棄地治理項(xiàng)目支出，項(xiàng)目未列入年初預(yù)算。
（3）自然資源規(guī)劃及管理支出393.39萬元，主要是國(guó)土空間規(guī)劃編制服務(wù)項(xiàng)目和土地評(píng)估費(fèi)等支出，項(xiàng)目未列入年初預(yù)算。
（4）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記支出39.95萬元，主要是2021年度國(guó)土變更調(diào)查項(xiàng)目支出，項(xiàng)目未列入年初預(yù)算。
6.住房保障支出106.90萬元，具體包括：
（1）住房公積金46.90萬元，主要是職工公積金統(tǒng)籌部分支出，完成年初預(yù)算的104.41%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工工資上漲導(dǎo)致公積金基數(shù)增加。
（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出60萬元，主要是新賓縣農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記補(bǔ)充測(cè)繪費(fèi)支出，項(xiàng)目未列入年初預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.06萬元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17.06萬元，比上年減少21.99萬元，下降56.31%，主要是防火車輛經(jīng)費(fèi)走項(xiàng)目資金。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.06萬元，主要用于公務(wù)用車汽油費(fèi)、維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出679.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)580.38萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)98.80萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年新賓滿族自治縣自然資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.80萬元，比上年減少23.89萬元，降低19.47%，主要原因是防火經(jīng)費(fèi)走項(xiàng)目。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年新賓滿族自治縣自然資源局政府采購(gòu)支出總額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣自然資源局共有車輛6輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，其他用車5輛，其他用車主要是地質(zhì)災(zāi)害下鄉(xiāng)巡查；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98.40分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是部分支出未列入年初預(yù)算，在資金使用過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)并追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)用于保證工作順利開展。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是做好年初預(yù)算，在資金使用過程中加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決相關(guān)經(jīng)費(fèi)用于保證工作順利開展。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)新賓滿族自治縣自然資源局-210422000自評(píng)表.xls
4.遼寧省撫順市新賓滿級(jí)自治縣自然資源局公開情況統(tǒng)計(jì)表.xlsx