目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣農業(yè)技術推廣站概況
一、 主要職責
第二部分 新賓滿族自治縣農業(yè)技術推廣站2022年度部門決算報表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣農業(yè)技術推廣站2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣農業(yè)技術推廣站概況
一、主要職責
（一）根據縣農業(yè)技術推廣計劃和鄉(xiāng)的農業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣計劃和推廣項目的實施方案。
（二）引進適合當地農作物良種和先進技術，搞好示范，樹立樣板，組織交流推廣。
（三）總結本鄉(xiāng)科技示范戶的增產增收技術經驗，推廣到廣大農戶中去，并對困難戶進行技術扶貧，幫助盡快脫貧致富。
（四）做好信息傳遞，及時向農民提供經濟、生產、市場信息，經常向鄉(xiāng)政府和上級業(yè)務部門反映農業(yè)生產情況，農村信息和農民的要求。
（五）健全鄉(xiāng)以下的技術推廣服務網絡，發(fā)展、指導村的技術服務組和科技示范戶，組織他們開展技術承包和經營服務。
第二部分新賓滿族自治縣農業(yè)技術推廣站2022年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣農業(yè)技術推廣站2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計591.11萬元，包括：
1.財政撥款收入591.11萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入591.11萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年決算為總體決算，因此無法與上年對比。
（二）支出總計591.11萬元，包括：
1.基本支出591.11萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出513.57萬元，對個人和家庭的補助支出53.46萬元，商品和服務支出24.08萬元，……。
2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
上年決算為總體決算，因此無法與上年對比。
（三）年末結轉和結余0萬元。
上年決算為總體決算，因此無法與上年對比。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出591.11萬元，其中：基本支出591.11萬元，項目支出0萬元。與上年相比，上年決算為總體決算，因此無法與上年對比。與年初預算相比，2022財政撥款支出完成年初預算的108.86%，其中：基本支出完成年初預算的108.86%，項目完成年初預算的0%。
（二）具體情況。
2022年度財政撥款支出591.11萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出102.18萬元，占17.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.81萬元，占7.06%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農林水支出401.13萬元，占67.87%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出46萬元，占7.78%。
1.一般公共服務支出0萬元，具體包括：
（1）行政運行0萬元。
（2）一般行政管理事務0萬元。
（3）預算改革業(yè)務0萬元。
（4）財政國庫業(yè)務0萬元。
（5）信息化建設0萬元。
（6）事業(yè)運行0萬元。
（7）其他財政事務支出0萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出102.18萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元。
（2）事業(yè)單位離退休43.9萬元，主要是離休費19.29萬元；退休費19.38萬元；生活補助5.18萬元；其他對個人和家庭的補助0.05萬元等支出，完成年初預算的171.22%，決算數大于年初預算數的原因主要是離退休本年工資增長。
（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.58萬元，主要是基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的113.86%，決算數大于年初預算數的原因主要是在職人員工資基數增長，造成養(yǎng)老保險繳費支出增加。
（4）死亡撫恤9.56萬元，主要是在職死亡人員的撫恤金等支出，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的原因主要是年初沒做此方面的預算。
（5）傷殘撫恤0萬元。
3.衛(wèi)生健康支出41.81萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療0萬元。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療41.81萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預算的89.68%，決算數小于年初預算數的原因主要是是社保提供數據有誤差。
4.農林水事務支出401.13萬元，具體包括：
其他農業(yè)支出401.13萬元，主要是農業(yè)站的工資保險及費用等支出，完成年初預算的100%。
5.金融支出0萬元。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。
7.住房保障支出46萬元，具體包括：
住房公積金46萬元，主要是住房公積金繳費支出，完成年初預算的112.38%，決算數大于年初預算數的原因主要是單位人員工資基數增長，造成公積金繳費支出增加。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出13.53萬元，完成年初預算的83.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是車輛變動。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費13.53萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3. 公務用車購置及運行費13.53萬元，上年決算為總體決算，因此無法與上年對比。
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費13.53萬元，主要用于汽油和維修車輛等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量6輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出591.11萬元，其中：人員經費567.03萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費24.08萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2022年新賓滿族自治縣農業(yè)技術推廣站機關運行經費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣農業(yè)技術推廣站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣農業(yè)技術推廣站共有車輛6輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車6輛，其他用車主要是業(yè)務工作用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我局組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金542.99萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）99.3分。
通過績效自評發(fā)現預算項目管理主要存在以下問題：沒有發(fā)現問題。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用xx撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）…
遼寧省撫順市新賓滿族自治縣農業(yè)技術推廣站公開情況統(tǒng)計表.xlsx
067002新賓滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站-210422000自評表.xls