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第一部分    新賓滿族自治縣社會(huì)事業(yè)站概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣社會(huì)事業(yè)站2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣社會(huì)事業(yè)站2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣社會(huì)事業(yè)站概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行廣播電視、文化、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保障部等相關(guān)法律、法規(guī)。
     （二）承辦組織和舉辦群眾文化藝術(shù)、文娛體育活動(dòng)，輔導(dǎo)和指導(dǎo)村文化室（俱樂部）等工作。
　　（三）承辦搜集整理民族民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)工作，協(xié)助上級(jí)文物保護(hù)單位依法進(jìn)行文物普查和保護(hù)工作。
　  （四）協(xié)助主管部門做好文化個(gè)體戶和民間藝人等管理工作。
　　（五）承擔(dān)廣播電視設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)，確保廣播電視設(shè)備安全及村村通工程順利實(shí)施，按時(shí)完整轉(zhuǎn)播上級(jí)廣播電視節(jié)目，積極開辦群眾喜聞樂見的鎮(zhèn)廣播自辦節(jié)目。
　　（六）協(xié)助主管部門做好廣播電視、文化、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保障違法違章案件的查處工作。
　　（七）承擔(dān)到建設(shè)地點(diǎn)實(shí)地踏勘、規(guī)劃用地的測量、開工放線以及建設(shè)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，加強(qiáng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的建設(shè)按規(guī)劃要求，審查并申報(bào)村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目配套材料；協(xié)助編制、申報(bào)和實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。
　　（八）承擔(dān)村鎮(zhèn)工程規(guī)劃建設(shè)管理、城鎮(zhèn)公共設(shè)施建設(shè)以及集鎮(zhèn)環(huán)境綠化管理工作，協(xié)助查處違法違規(guī)建設(shè)。
　　（九）承辦鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障相關(guān)工作。
　　（十）承辦社會(huì)事務(wù)辦公室交辦的其它工作。

第二部分新賓滿族自治縣社會(huì)事業(yè)站2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分新賓滿族自治縣社會(huì)事業(yè)站2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)272.25萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入272.25萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入272.25萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年決算為總體決算，因此無法與上年對比。

（二）支出總計(jì)272.25萬元，包括：

1.基本支出272.25萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出260.06萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.58萬元，商品和服務(wù)支出5.61萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

上年決算為總體決算，因此無法與上年對比。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

上年決算為總體決算，因此無法與上年對比。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出272.25萬元，其中：基本支出272.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元。上年決算為總體決算，因此無法與上年對比。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的138.67%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的138.67%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出272.25萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.36萬元，占14.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.74萬元，占7.25%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出189.69萬元，占69.67%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出22.45萬元，占8.25%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行0萬元。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出40.36萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元。

（2）事業(yè)單位離退休6.58萬元，主要是退休費(fèi)5.56萬元；生活補(bǔ)助1.02萬元等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.47萬元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的137.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員工資基數(shù)增長，造成養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

（4）死亡撫恤0萬元。

（5）傷殘撫恤0萬元。

3.衛(wèi)生健康支出19.74萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療19.74萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的124.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是社保提供數(shù)據(jù)有誤差。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出189.69萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出189.69萬元，主要是社會(huì)事業(yè)站的工資保險(xiǎn)及費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的100%。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出22.45萬元，具體包括：

住房公積金22.45萬元，主要是住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的138.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員工資基數(shù)增長，造成公積金繳費(fèi)支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元0。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元0。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元0。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出272.25萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)266.64萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)5.61萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣社會(huì)事業(yè)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣社會(huì)事業(yè)站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣社會(huì)事業(yè)站共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金196.33萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）98.61分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：沒有發(fā)現(xiàn)問題。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）…

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣社會(huì)事業(yè)站公開情況統(tǒng)計(jì)表.xlsx

067005新賓滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)站-210422000自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣社會(huì)事業(yè)站.xlsx