目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算報(bào)表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
(一)協(xié)助做好本級退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交等服務(wù)性工作。
(二)協(xié)助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等保障性工作。
(三)協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷殘病軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作。
(四)協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等事務(wù)性工作。
(五)負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢，協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會、就業(yè)論壇等，搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。
(六)指導(dǎo)下級退役軍人服務(wù)站業(yè)務(wù)。
(七)承擔(dān)縣退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
第二部分新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)2555.81萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入2555.81萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2555.81萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
與上年相比，今年收入增加1524.34萬元，增長148%，主要原因：一是2021年決算未計(jì)入上級專項(xiàng)資金支出，2022年決算計(jì)入上級專項(xiàng)資金支出；二是優(yōu)撫對象等各類人員補(bǔ)助提標(biāo)。
（二）支出總計(jì)2555.81萬元，包括：
1.基本支出506.65萬元，占支出總計(jì)的20%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出486.97萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.33萬元，商品和服務(wù)支出16.36萬元。
2.項(xiàng)目支出2049.16萬元，占支出總計(jì)的80%。主要包括在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助、其他優(yōu)撫支出、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加1524.34萬元，增長148%，主要原因：一是2021年決算未計(jì)入上級專項(xiàng)資金支出，2022年決算計(jì)入上級專項(xiàng)資金支出；二是優(yōu)撫對象等各類人員補(bǔ)助提標(biāo)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出2555.81萬元，其中：基本支出506.65萬元，項(xiàng)目支出2049.16萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1524.34萬元，增長148%，主要原因：一是2021年決算未計(jì)入上級專項(xiàng)資金支出，2022年決算計(jì)入上級專項(xiàng)資金支出；二是優(yōu)撫對象等各類人員補(bǔ)助提標(biāo)。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的194%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的238%。
（二）具體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出2555.81萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出2443.96萬元，占96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71.35萬元，占3%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出40.5萬元，占1%。
1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行0萬元。
（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。
（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。
（5）信息化建設(shè)0萬元。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出2443.96萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.74萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
（4）死亡撫恤0萬元，無支出。
（5）傷殘撫恤3.05萬元，主要是傷殘撫恤等支出，年初無預(yù)算。
（6）退役軍人管理事務(wù)372.5萬元，主要是事業(yè)運(yùn)行等支出，完成年初預(yù)算的111%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：人員升級升檔工資調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出36.86萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療0萬元，無支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療36.86萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位醫(yī)療基數(shù)調(diào)整。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，具體包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。
5.金融支出0萬元。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。
7.住房保障支出40.5萬元，具體包括：
住房公積金40.5萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元。
1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，無支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，無支出。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.70萬元，與上年無變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，主要用于購油、高速、車保險(xiǎn)、車輛維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出506.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)490.3萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)16.36萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金1305.30萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）98.48分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：預(yù)算數(shù)根據(jù)上年退役士兵數(shù)、縣人均收入計(jì)算有偏差。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：按照上年現(xiàn)役士兵人數(shù)、退役士兵人數(shù)和市上年人均收入標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算預(yù)算數(shù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
17.義務(wù)兵優(yōu)待：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
18.其他優(yōu)撫支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼等支出。
19.退役士兵安置：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
20.擁軍優(yōu)屬：反映開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。
21.其他退役軍人事務(wù)管理支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（公開情況）遼寧省撫順市新賓滿族自治縣退役軍人服務(wù)中心.xlsx
遼寧省撫順市新賓滿族自治縣退役軍人服務(wù)中心.xlsx