目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度部門決算報表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心概況
一、主要職責(zé)
依據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國母嬰保健法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《公共衛(wèi)生管理條例》、《護士管理條例》、《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)，監(jiān)督管理公共場所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)及放射衛(wèi)生等。監(jiān)督管理生活飲用水及涉及飲用水衛(wèi)生安全的產(chǎn)品、消毒產(chǎn)品；依法監(jiān)督傳染病防治工作；監(jiān)督醫(yī)療機構(gòu)和采供血機構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員的職業(yè)活動，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為；承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。負責(zé)基層衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
第二部分新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計184.68萬元，包括：
1.財政撥款收入184.68萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入184.68萬元。
與上年相比，今年收入增加33.1萬元，增長22%，主要原因：一是人員增加；二是職工工資增加。
（二）支出總計184.68萬元，包括：
1.基本支出174.3萬元，占支出總計的94.4%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出150.04萬元，對個人和家庭的補助支出6.35萬元，商品和服務(wù)支出17.9萬元。
2.項目支出10.39萬元，占支出總計的5.6%。主要包括衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加33.1萬元，增長22%，主要原因：一是人員增加；二是職工工資增加。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出184.68萬元，其中：基本支出174.3萬元，項目支出10.39萬元。與上年相比，財政撥款支出增加33.1萬元，增長22%，主要原因：一是人員增加；二是職工工資增加。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的131%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的124%，年初無項目預(yù)算。
2022年度財政撥款支出184.68萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出136.23萬元，占74%；社會保障和就業(yè)支出27.86萬元，占15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.76萬元，占4%； 住房保障支出12.84萬元，占7%。
1.一般公共服務(wù)支出136.23萬元，具體包括：
（1）事業(yè)運行136.23萬元，主要是衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等支出，完成年初預(yù)算的128%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：一是人員增加；二是職工工資增加。
2.社會保障和就業(yè)支出27.86萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休1.66萬元，主要是退休職工取暖費等支出，完成年初預(yù)算的88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員減少。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.45萬元，主要是職工養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的165%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一、單位人員增加；二、職工工資增加。
（3）死亡撫恤4.75萬元，主要是死亡職工撫恤金等支出，年初無預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休職工死亡。
3.衛(wèi)生健康支出7.76萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療7.76萬元，主要是職工醫(yī)療保障等支出，完成年初預(yù)算的111%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一、單位人員增加；二、職工工資增加。
4.住房保障支出12.84萬元，具體包括：
住房公積金12.84萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一、單位人員增加；二、職工工資增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4萬元，完成年初預(yù)算的148%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情防控監(jiān)督檢查。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。
1. 公務(wù)用車購置及運行費4萬元，比上年沒有明細變動。
公務(wù)用車運行維護費4萬元，主要用于疫情防控衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出174.3萬元，其中：人員經(jīng)費156.39萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費17.9萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機構(gòu)運行經(jīng)費支出情況。
2022年新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心機構(gòu)運行經(jīng)費支出184.68萬元，比上年增加33.1萬元，增長22%，主要原因是一是人員增加；二是職工工資增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金140.28萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）96.16分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無。下一步將采取以下措施加以改進：做好工作計劃，整合日常監(jiān)督檢查事項。各科開展聯(lián)合抽查。努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高工作效率，從而提高監(jiān)督質(zhì)量，減少監(jiān)督頻次。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11. 反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
12.“三公”經(jīng)費：指用xx撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位在職基本養(yǎng)老保險支出（款）事業(yè)單位在職基本養(yǎng)老保險支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
14.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）…
衛(wèi)生健康監(jiān)督中心-210422000自評表.xls
