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第一部分    新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心概況

一、 主要職責

第二部分    新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心概況

一、主要職責

1.主要職能：

（一）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、生育保險，保費征繳及待遇審核，異地就診備案及安置，慢、特病審批；承擔離休老干部醫(yī)藥費報銷等醫(yī)療服務保障工作。

（二）醫(yī)療救助服務保障工作。

（三）承擔縣委、縣政府及縣醫(yī)療保障局交辦的其他工作。

2．機構(gòu)情況：本單位為事業(yè)單。

3．人員情況：在職13人，退休10人轉(zhuǎn)入社保機構(gòu)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

 1.不包括二級預算單位。

第二部分新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心2022年度部門決算報表

 第三部分新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計248.66萬元，包括：

1.財政撥款收入248.66萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入248.66萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入減少172.68萬元，降低40.98%，主要原因：一是行政單位醫(yī)療離休老干部醫(yī)藥費減少187.65萬元。

（二）支出總計248.66萬元，包括：

1.基本支出192.66萬元，占支出總計的77.48%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出163.66萬元，對個人和家庭的補助支出2.32萬元，商品和服務支出26.67萬元。

2.項目支出56萬元，占支出總計的22.52%。主要包括行政單位醫(yī)療（離休老干部醫(yī)藥費）支出等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少172.68萬元，降低40.98%，主要原因：一是行政單位醫(yī)療離休老干部醫(yī)藥費減少187.65萬元。

（三）年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出248.66萬元，其中：基本支出192.66萬元，項目支出56萬元。

與上年相比，今年支出減少172.68萬元，降低40.98%，主要原因：一是行政單位醫(yī)療離休老干部醫(yī)藥費減少187.65萬元。

與年初預算相比，2022財政撥款支出完成年初預算的12.27%，其中：基本支出完成年初預算的117.78%，項目完成年初預算的3.02%,變動原因一是2022年在職人員工資、公積金、養(yǎng)老、醫(yī)療等各項支出增加；二是城鄉(xiāng)居民縣級配套資金由財政直接列支。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出248.66萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出22.99萬元，占9.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出212.04萬元，占85.27%；住房保障支出13.62萬元，占5.48%。

1.一般公共服務支出0萬元，具體包括：

（1）行政運行0萬元，主要是無支出，完成年初預算的0%。

（2）一般行政管理事務0萬元，主要是無支出，完成年初預算的0%。

（3）預算改革業(yè)務0萬元，主要是無支出，完成年初預算的0%。

（4）財政國庫業(yè)務0萬元，主要是無支出，完成年初預算的0%。

（5）信息化建設0萬元，主要是無支出，完成年初預算的0%。

（6）事業(yè)運行0萬元，主要是無支出，完成年初預算的0%。

（7）其他財政事務支出0萬元，主要是無支出，完成年初預算的0%。

2.社會保障和就業(yè)支出22.99萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是無支出，完成年初預算的0%。

（2）事業(yè)單位離退休2.38萬元，主要是退休人員獎勵金及取暖費支出，完成年初預算的100%。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.61萬元，主要是職工基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的100%。

（4）死亡撫恤0萬元。

（5）傷殘撫恤0萬元。

3.衛(wèi)生健康支出212.04萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療54萬元,主要是行政單位單位醫(yī)療離休老干部醫(yī)藥費支出，無年初預算，縣政府根據(jù)離休老干部醫(yī)藥費增減變動而變動。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療7.89萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預算的100%。

4.農(nóng)林水事務支出0萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出13.62萬元，具體包括：

住房公積金13.62萬元，主要是職工住房公積金支出，完成年初預算的94.85%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是1名職工調(diào)出1名職工退休。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出248.66萬元，其中：人員經(jīng)費165.98萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費26.67萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心無機關(guān)運行經(jīng)費支出

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我中心組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金56萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）99.42分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：暫未發(fā)現(xiàn)問題。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映用財政撥款安排的離休老干部醫(yī)藥費支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映用財政撥款安排的職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）…

069001新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心-210422000自評表.xls

新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心（公開表）.xlsx

新賓滿族自治縣醫(yī)療保障事務服務中心（公開情況統(tǒng)計表）.xlsx