目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣森林病蟲害防治檢疫站概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿族自治縣森林病蟲害防治檢疫站2022年度部門決算報表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣森林病蟲害防治檢疫站2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣森林病蟲害防治檢疫站概況
一、主要職責(zé)
二、負(fù)責(zé)全縣森林資源病蟲害調(diào)查、監(jiān)測及防治和檢疫、野生動物保護等工作。
第二部分新賓滿族自治縣森林病蟲害防治檢疫站2022年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣森林病蟲害防治檢疫站2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計517.63萬元，包括：
1.財政撥款收入517.63萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入517.63萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。
與上年相比，今年收入增加252.32萬元，增長95.1%，主要原因：一是項目收入增加； 二是養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等增加；三是工資增加。
（二）支出總計517.63萬元，包括：
1.基本支出98.58萬元，占支出總計的19.04%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出92.96萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出5.61萬元，……。
2.項目支出419.06萬元，占支出總計的80.96%。主要包括自然資源海洋氣象支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加252.32萬元，增長95.1%，主要原因：一是項目支出增加； 二是養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等增加；三是工資增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是無等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出517.63萬元，其中：基本支出98.58萬元，項目支出419.06萬元。與上年相比，財政撥款支出增加252.32萬元，增長95.1%，主要原因：一是項目支出； 二是養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等增加；三是工資增加。
與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的553.26%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的105.36%，項目完成年初預(yù)算的447.90%。
（二）具體情況。
2022年度財政撥款支出517.63萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出15.8萬元，占3.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.73萬元，占0.91%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出69.97萬元，占13.52%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出419.06萬元，占80.96%；住房保障支出8.07萬元，占1.56%。
1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：
（1）行政運行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（6）事業(yè)運行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
2.社會保障和就業(yè)支出15.8萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.87萬元，主要是在職職工養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職職工人員調(diào)整。
（4）死亡撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（5）傷殘撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（6）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.93萬元，本年度有一名職工退休產(chǎn)生職業(yè)年金，年初沒有預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出4.73萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療4.73萬元，主要是職工醫(yī)療保險費等支出，完成年初預(yù)算的93.11%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出69.97萬元，具體包括：
事業(yè)機構(gòu)支出69.97萬元，主要是職工工資等支出，完成年初預(yù)算的100.06%，決算數(shù)大于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工工資增加。
5.金融支出0萬元，具體包括：
其他金融支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
6.自然資源海洋氣象等支出419.06萬元，具體包括：
其他自然資源事務(wù)支出419.06萬元，主要是有害生物防治等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算沒含項目。
7.住房保障支出8.07萬元，具體包括：
住房公積金8.07萬元，主要是職工公積金等支出，完成年初預(yù)算的94.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運行費2.7萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費2.7萬元，主要用于上山進行病蟲害防疫工作等。截至年末使用一般公共預(yù)算撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出98.58萬元，其中：人員經(jīng)費92.96萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費5.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年新賓滿族自治縣森林病蟲害防治檢疫站機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是無。
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣森林病蟲害防治檢疫站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣森林病蟲害防治檢疫站共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是上山進行病蟲害防治工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金98.57萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是無;二是無;三是無;四是……。下一步將采取以下措施加以改進：一是無;二是無;三是無;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用xx撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
23.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)草原支出（項）：反映除上述項目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
25.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）天然林保護（項）：反映專項用于天然林資源保護工程的各項補助支出。
26.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
27.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）：反映良種繁育、新技術(shù)引進、區(qū)域化試驗、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。
28.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：反映病蟲害生物災(zāi)害、野生動物疫病。
