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第一部分    新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊概況

一、 主要職責

第二部分    新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊概況

一、主要職責

（一）宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國森林法》、《生物安全法》、《植物檢疫條例》、《行政處罰法》等法律、法規(guī)；負責全縣林業(yè)草原行政執(zhí)法相關工作；對林業(yè)行政違法案件依法進行查處。

（二）依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國礦產資源法》等法律法規(guī)，執(zhí)行《國土資源執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定》，對發(fā)現(xiàn)的違反國土資源法律法規(guī)的行為予以制止、依法進行查處。

（三）依據(jù)《礦產資源法》、《稅收征管法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，負責管理全縣礦產品在運輸銷售過程中的計量、稅費統(tǒng)收工作，依法查處在運輸、銷售礦產品過程中的偷逃稅費行為。

（四）承擔縣自然資源局（縣林業(yè)和草原局）交辦的其他工作。

第二部分新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊2022年度部門決算報表

 第三部分新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1336.42萬元，包括：

1.財政撥款收入1336.42萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入1336.42萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0。主要是0等收入。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0。主要是0等收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0。主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0。主要是0等。

8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0。主要是0等。

與上年相比，今年收入增加77.08萬元，增長6.12%，主要原因：一是人員工資上調；二是養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險費上調、項目經費增加。

（二）支出總計1336.42萬元，包括：

1.基本支出858.32萬元，占支出總計的64.23%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出482.99萬元，對個人和家庭的補助支出8.88萬元，商品和服務支出366.45萬元。

2.項目支出478.10萬元，占支出總計的35.77%。主要包括木材檢查站、礦管辦、國土監(jiān)察等執(zhí)法業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0。主要包括0等業(yè)務支出。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0。主要包括0等業(yè)務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0。主要包括0等業(yè)務支出。

與上年相比，今年支出增加77.08萬元，增長6.12%，主要原因：一是人員工資上調；二是養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險費上調及項目經費增加。

（三）年末結轉和結余0萬元。

主要是等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加（減少）0萬元，增長（降低）0。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出1336.42萬元，其中：基本支出858.32萬元，項目支出478.10萬元。與上年相比，財政撥款支出增加77.08萬元，增長6.12%，主要原因：一是人員工資上調；二是養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險費上調及項目經費增加。與年初預算相比，2022財政撥款支出完成年初預算的161%，其中：基本支出完成年初預算的103%，項目完成年初預算的0。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出1336.42萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0萬元，占；社會保障和就業(yè)支出66.56萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.72萬元，占2%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占；農林水支出1199.65萬元，占90%；交通運輸支出0萬元，占0；資源勘探信息等支出0萬元，占0；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0；國土海洋氣象等支出0萬元，占0；住房保障支出44.49萬元，占3%。

1.一般公共服務支出0萬元，具體包括：

（1）行政運行0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是。

（2）一般行政管理事務0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是。

（3）預算改革業(yè)務0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是。

（4）財政國庫業(yè)務0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是。

（5）信息化建設0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是。

（6）事業(yè)運行0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是。

（7）其他財政事務支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要。

2.社會保障和就業(yè)支出66.56萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是等支出，完成年初預算的，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是。

（2）事業(yè)單位離退休9.05萬元，主要是退休活動經費及取暖費費等支出，完成年初預算的198%，決算數(shù)（大于）年初預算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.82萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的102.6%，決算數(shù)（大于）年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險上調。

（4）死亡撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是。

（5）傷殘撫恤0萬元，主要是等支出，完成年初預算的，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是。

(6)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.69萬元，主要是職業(yè)年金支出，決算數(shù)大于年初預算的主要原因是退休人員增加。

3.衛(wèi)生健康支出25.72萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元，主要是等支出，完成年初預算的，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療25.72萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的93.7%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。

4.農林水事務支出1199.65萬元，具體包括：

其他農業(yè)支出1199.65萬元，主要是人員工資、執(zhí)法業(yè)務經費等支出，完成年初預算的171.7%，決算數(shù)（大于）年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加，項目經費增加。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是。

7.住房保障支出44.49萬元，具體包括：

住房公積金44.49萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的95.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出12.6萬元，完成年初預算100%的，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無變動。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于等，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0，主要是等原因。

2.公務接待費0萬元，主要用于0等，2022年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2022年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0，主要是等原因。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0，主要是等原因。

公務用車購置費0萬元，主要用于等,當年購置公務用車輛。

公務用車運行維護費16.2萬元，主要用于執(zhí)法用車汽油、維修等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量6輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出858.32萬元，其中：人員經費491.87萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費366.45萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊機關運行經費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0，主要原因是。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的。

（三）國有資產占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊共有車輛12輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，自然資源綜合執(zhí)法大隊組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個，涉及資金858.32萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是無;二是無;三是無;四是無。下一步將采取以下措施加以改進：一是無;二是無;三是無;四是無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用xx撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.農林水支出（類）.林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設，刑事、行政案件受理、處罰和督辦、行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出。

15.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術推廣與轉化（項）：反映良種繁育、新技術引進、區(qū)域化試驗、示范、技術推廣、成果轉化、科學普及等方面的支出。

16.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）：反映病蟲害生物災害、野生動物疫病。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊.xlsx

017003新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊-210422000自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣自然資源綜合執(zhí)法大隊 (2).xlsx