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第一部分    新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心系統(tǒng)概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）為全縣公共事業(yè)(供水、污水處理、燃?xì)�、供熱、物業(yè)、物業(yè)維修基金、房改、節(jié)能)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）為縣城內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（三）為縣城內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（四）為縣域內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等建設(shè)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（五）為組織實(shí)施全縣國有土地上的房屋征收與補(bǔ)償工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（六）為縣域內(nèi)建筑行業(yè)招標(biāo)投標(biāo)、工程造價(jià)、燃?xì)獍踩�工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;為推廣散裝水泥、預(yù)拌混土、預(yù)拌砂漿工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（七）為建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、建設(shè)工程安全生產(chǎn)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（八）為本縣和上級(jí)授權(quán)管轄的行政區(qū)域有關(guān)工程質(zhì)量的原材料制品及構(gòu)件的檢驗(yàn)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（九）承擔(dān)縣委、縣政府及縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算報(bào)表

新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2021年部門決算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）

 第三部分新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)3539.21萬元，包括：

財(cái)政撥款收入3539.21萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3039.81萬元，政府性基金收入499.40萬元。

與上年相比，今年收入增加1198.64萬元，增長51.21%，主要原因：一是市政項(xiàng)目支出增加；二是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目支出增加。

（二）支出總計(jì)35.9.21萬元，包括：

1.基本支出712.38萬元，占支出總計(jì)的20.13%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出460.70萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.29萬元，商品和服務(wù)支出198.38萬元。

2.項(xiàng)目支出2826.83萬元，占支出總計(jì)的61.56%。主要包括城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，建設(shè)市場管理與監(jiān)督，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加1198.64萬元，增長51.21%，主要原因：一是市政項(xiàng)目支出增加；二是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出3539.21萬元，其中：基本支出712.38萬元，項(xiàng)目支出2826.83萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1198.64萬元，增長51.21%，主要原因：一是市政項(xiàng)目支出增加；二是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的188.9%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的119.86%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的220.97%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出3539.21萬元，按支出功能分類科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3351.28萬元，占94.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出100.07萬元，占2.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.58萬元，占1.37%；住房保障支出39.28萬元，占1.11%。

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3351.28萬元，具體包括：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1838.89萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出960.72萬元；城市環(huán)境衛(wèi)生499.4萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.46萬元；建設(shè)市場管理與監(jiān)督8.81萬元。完成年初預(yù)算的185.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：年初市政、環(huán)衛(wèi)部分項(xiàng)目未列入年初預(yù)算，后打報(bào)告經(jīng)縣政府批準(zhǔn)追加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出100.07萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休44.45萬元，主要是離休費(fèi)、退休人員取暖費(fèi)、公共經(jīng)費(fèi)、死亡撫恤金及遺屬生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的110.30%。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)55.62萬元，完成年初預(yù)算的112.89%。

3.衛(wèi)生健康支出48.58萬元，包括：

事業(yè)單位醫(yī)療48.58萬元，主要是  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出39.28萬元，具體包括：

住房公積金39.28萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的106.45%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.84萬元，完成年初預(yù)算的31.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出712.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)514萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)198.38萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛10輛，其中：其他用車10輛，其他用車主要是市政、環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金1279.29萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）90分。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

17城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項(xiàng)）反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣自城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心.xlsx

新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心績效自評(píng)表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)） (2).xlsx