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第一部分    新賓滿(mǎn)族自治縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿(mǎn)族自治縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿(mǎn)族自治縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解

第一部分新賓滿(mǎn)族自治縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

一、主要職責(zé)

  （一）負(fù)責(zé)查處全縣經(jīng)確認(rèn)的違法建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施；負(fù)責(zé)查處經(jīng)確認(rèn)的住宅小區(qū)或住宅組團(tuán)建設(shè)工程未達(dá)到環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)要求的行為；負(fù)責(zé)查處擅自建設(shè)妨礙道路功能及橋涵設(shè)施正常使用等的建筑物、構(gòu)筑物行為；查處經(jīng)確認(rèn)的違反城鎮(zhèn)房屋拆改方面的違法違章行為。負(fù)責(zé)查處供熱供水、排水、物業(yè)、燃?xì)獾冗`法行為。

（二）負(fù)責(zé)查處縣城內(nèi)違反城鎮(zhèn)鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的違法違章行為；查處有礙建筑容貌、公共設(shè)施容貌、廣告標(biāo)志容貌的違法違章行為；查處經(jīng)確認(rèn)的有礙城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)（公共場(chǎng)所和飲服行業(yè)的噪聲、煙塵及水污染，施工噪聲）方面的違法違章行為；查處縣城公安交通管理（侵占道路、亂停亂放）及工商管理（探頭市場(chǎng)、店外店、流動(dòng)商販）方面的違法違章行為；負(fù)責(zé)依照有關(guān)規(guī)定收取個(gè)體商販、板的、摩托車(chē)、三輪車(chē)占道費(fèi)；負(fù)責(zé)查處違反城鎮(zhèn)道路、廣場(chǎng)、橋涵、排水、路燈、環(huán)衛(wèi)、園林、綠化管理方面違法違章行為：查處妨礙以上市政公用設(shè)施功能發(fā)揮和安全的違法違章行為。

第二部分新賓滿(mǎn)族自治縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門(mén)決算報(bào)表

 第三部分新賓滿(mǎn)族自治縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)403.70萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入403.70萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入403.70萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少10.50萬(wàn)元，降低2.54%，主要原因：一是工資福利支出減少；二是項(xiàng)目支出減少。

（二）支出總計(jì)403.70萬(wàn)元，包括：

1.基本支出353.40萬(wàn)元，占支出總計(jì)的87.54%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出317.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出69.46萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出50.30萬(wàn)元，占支出總計(jì)的12.46%。主要包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少10.5萬(wàn)元，降低2.54%，主要原因：一是工資福利支出減少；二是項(xiàng)目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出403.7萬(wàn)元，其中：基本支出353.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.30萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少10.5萬(wàn)元，降低2.54%，主要原因：有轉(zhuǎn)出人員。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的119.61%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的104.74%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出403.7萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出328.6萬(wàn)元，占81.40%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.38萬(wàn)元，占7.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.24萬(wàn)元，占4.02%；住房保障支出28.48萬(wàn)元，占7.05%。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出328.6萬(wàn)元，具體包括具體包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)328.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出30.38萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬(wàn)元。

（2）事業(yè)單位離退休0.28萬(wàn)元，主要是離退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.06萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的160.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員增加。

（4）死亡撫恤0萬(wàn)元。

（5）傷殘撫恤0.04萬(wàn)元，主要是個(gè)人傷殘補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出16.24萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療16.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員轉(zhuǎn)入。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療16.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員轉(zhuǎn)入。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。

5.金融支出0萬(wàn)元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)。

7.住房保障支出28.48萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金28.48萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的93.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員轉(zhuǎn)出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的212.30%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購(gòu)入執(zhí)法車(chē)輛。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.66萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)28.66萬(wàn)元，比上年減少0.88萬(wàn)元，下降2.98%，主要是維護(hù)費(fèi)油價(jià)視情況而定等原因。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)12.20萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)執(zhí)法車(chē)等,當(dāng)年購(gòu)置執(zhí)法車(chē)2輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.46萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量7輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.40萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)319.73萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)33.67萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿(mǎn)族自治縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年新賓滿(mǎn)族自治縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊(duì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿(mǎn)族自治縣城市綜合管理行政執(zhí)法大隊(duì)共有車(chē)輛7輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金353.30萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98.5分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：一是工作量較大;二是執(zhí)法工作需要管理社會(huì)弱勢(shì)群體，因此在執(zhí)法過(guò)程中容易引起群眾的誤解和不滿(mǎn);三是執(zhí)法隊(duì)員有限，執(zhí)法隊(duì)員業(yè)務(wù)水平有待提。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是日常多于群眾溝通;二是多開(kāi)展日常業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是工作進(jìn)行合理分工……。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。（部門(mén)決算涉及的支出功能分類(lèi)全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋?zhuān)��?/span>

新賓滿(mǎn)族自治縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊(duì)自評(píng)表.xls

遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊(duì).xlsx

遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊(duì)公開(kāi)表.xlsx