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第一部分    新賓滿(mǎn)族自治縣國(guó)有林業(yè)總場(chǎng)概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿(mǎn)族自治縣國(guó)有林業(yè)總場(chǎng)2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿(mǎn)族自治縣國(guó)有林業(yè)總場(chǎng)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿(mǎn)族自治縣國(guó)有林業(yè)總場(chǎng)概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)的生產(chǎn)設(shè)計(jì)工作；

2、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)的生產(chǎn)作業(yè)、木材銷(xiāo)售和經(jīng)營(yíng)管理工作。

3、負(fù)責(zé)全縣國(guó)有林場(chǎng)的資金統(tǒng)一管理、核算及預(yù)決算編制工作。

4、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、檢查全縣國(guó)有林場(chǎng)森林資源管護(hù)隊(duì)伍的管理及安全生產(chǎn)工作。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣國(guó)有林場(chǎng)對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金、扶持政策及其他林業(yè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)工作。

第二部分新賓滿(mǎn)族自治縣國(guó)有林業(yè)總場(chǎng)2022年度部門(mén)決算報(bào)表

 第三部分新賓滿(mǎn)族自治縣國(guó)有林業(yè)總場(chǎng)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)4522.30萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入4522.30萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4522.30萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。

與上年相比，今年收入減少1937.28萬(wàn)元，降低30%，主要原因：一是人員退休。二是養(yǎng)老、醫(yī)療、職業(yè)年金等都沒(méi)有在撥款范圍；。

（二）支出總計(jì)4522.30萬(wàn)元，包括：

1.基本支出4449.30萬(wàn)元，占支出總計(jì)的98%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出4122.66萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出159.22萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出167.42萬(wàn)元，……。

2.項(xiàng)目支出73萬(wàn)元，占支出總計(jì)的2%。主要包括場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少1937.28萬(wàn)元，降低30%，主要原因：一是人員退休。二是養(yǎng)老、醫(yī)療、職業(yè)年金等都沒(méi)有在撥款范圍；。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出4522.30萬(wàn)元，其中：基本支出4449.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出73萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1937.28萬(wàn)元，降低30%，主要原因：一是人員退休。二是養(yǎng)老、醫(yī)療、職業(yè)年金等都沒(méi)有在撥款范圍；。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的115%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的115%，項(xiàng)目年初無(wú)預(yù)留。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出4522.30萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出159.22萬(wàn)元，占3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出3744.33萬(wàn)元，占82.7%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出618.76萬(wàn)元，占13.7%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出159.22萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（2）事業(yè)單位離退休23.63萬(wàn)元，主要是補(bǔ)發(fā)退休差額等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是后期追加。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（4）死亡撫恤135.58萬(wàn)元，主要是職工喪葬費(fèi)撫恤金等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是后期追加。

（5）傷殘撫恤0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

3.衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出3744.33萬(wàn)元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出3744.33萬(wàn)元，主要是職工工資、津貼補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的115%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工工資增加。

5.金融支出0萬(wàn)元，具體包括：

其他金融支出0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

7.住房保障支出618.76萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金618.76萬(wàn)元，主要是職工個(gè)人部分公積金等支出，完成年初預(yù)算的106.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)上調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出72.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車(chē)輛費(fèi)用減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是XX等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人0萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72.97萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛維護(hù)、購(gòu)油等。截至年末使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量28輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4449.30萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4281.88萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、；日常公用經(jīng)費(fèi)167.42萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿(mǎn)族自治縣國(guó)有林業(yè)總場(chǎng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低0%，主要原因是0。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年新賓滿(mǎn)族自治縣國(guó)有林業(yè)總場(chǎng)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿(mǎn)族自治縣國(guó)有林業(yè)總場(chǎng)共有車(chē)輛28輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)28輛，其他用車(chē)主要是護(hù)林及防火；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金4370.08萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到99.14%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）99.14分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：執(zhí)行數(shù)大于預(yù)算批復(fù)數(shù)原因一、是人員增加；二、養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，三、醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，四、工資上調(diào)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一、提高預(yù)算精準(zhǔn)度，二、在編制預(yù)算時(shí)充分聯(lián)系實(shí)際，三、做好本年度中期因各種基數(shù)上調(diào)造成的差額。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

17、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

18、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）天然林保護(hù)（款）天然林保護(hù)（項(xiàng)）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。

19、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

20、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。

21、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映病蟲(chóng)害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病。

017016新賓滿(mǎn)族自治縣國(guó)有林業(yè)總場(chǎng)-210422000自評(píng)表.xls

遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣國(guó)有林業(yè)總場(chǎng).xlsx

遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣國(guó)有林業(yè)總場(chǎng) (2).xlsx