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第一部分    新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)概況

一、主要職責(zé)

按照登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的具體情況:（一）、負(fù)責(zé)全縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)。 （二）、林業(yè)三類作業(yè)設(shè)計(jì)，征占用林地設(shè)計(jì)。 （三）、造林設(shè)計(jì)，森林撫育設(shè)計(jì)，森林采伐設(shè)計(jì)。

第二部分新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)99.19萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入99.19萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入99.19萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0。主要是XX等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0。主要是0等收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0。主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0。主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0。主要是0等。

與上年相比，今年收入增加22.77萬元，增長29.8%，主要原因：一是每年養(yǎng)老保險(xiǎn)增加；二是醫(yī)療保險(xiǎn)增加；三是公積金增加，在職人員工資上調(diào)。

（二）支出總計(jì)99.19萬元，包括：

1.基本支出99.19萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出76.84萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.23萬元，商品和服務(wù)支出6.13萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元，占支出總計(jì)的0。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加22.77萬元，增長29.8%，主要原因：一是每年養(yǎng)老保險(xiǎn)增加；二是醫(yī)療保險(xiǎn)增加；三是公積金增加，在職人員工資上調(diào)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0，主要原因：一是0；二是0……。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出99.19萬元，其中：基本支出99.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加22.77萬元，增長29.8%，主要原因：一是每年養(yǎng)老保險(xiǎn)增加；二是醫(yī)療保險(xiǎn)增加；三是公積金增加，在職人員工資上調(diào)。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的126%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的126%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出99.19萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.77萬元，占17.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.02萬元，占4.1%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0；農(nóng)林水支出71.16萬元，占71.7%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0；資源勘探信息等支出0萬元，占0；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0；國土海洋氣象等支出0萬元，占0；住房保障支出6.25萬元，占6.3%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出17.77萬元，具體包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位離退休。3.機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.92萬元，主要是退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（2）事業(yè)單位離退休2.99萬元，主要是退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)上調(diào)。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.85萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的9.9%，決算數(shù)（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)上調(diào)。

（4）死亡撫恤12.39萬元，主要是在職人員死亡等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。無年初預(yù)算。

（5）傷殘撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

3.衛(wèi)生健康支出4.02萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療4.02萬元，主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出71.16萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出71.16萬元，主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)等支出，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)上調(diào)。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

7.住房保障支出6.25萬元，具體包括：

住房公積金6.25萬元，主要是在職人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的90.3%，決算數(shù)（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員公積金上調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0，主要是0等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.70萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0，主要是無變動(dòng)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，主要用于車輛保險(xiǎn)、車輛燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出99.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)93.07萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)6.13萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0，主要原因是0。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是調(diào)查設(shè)計(jì)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金99.19萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。

通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是無;二是無;三是無;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是無;二是無;三是無;四是……。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）…

16. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）森林資源管理（項(xiàng)）反映森林資源核查、監(jiān)測、評(píng)估、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面的支出。17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) (2).xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì).xlsx

017006新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)-210422000自評(píng)表(1).xls