目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一） （一）承擔(dān)全縣森林資源培育、保護(hù)、生產(chǎn)經(jīng)營的管理工作。

（二） 承擔(dān)全縣植樹造林、城鄉(xiāng)綠化、種苗管理工作。

（三） 承擔(dān)全縣木材、苗木、野生動植物及其他林產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)臋z查工作。

（四） 承擔(dān)全縣森林資源培育、生產(chǎn)作業(yè)的設(shè)計、審核及檢查驗(yàn)收工作。

（五） 承擔(dān)全縣森林資源消長的動態(tài)監(jiān)測、審計、資源變檔、經(jīng)營編限及資源檔案管理工作。

（六） 承擔(dān)全縣不動產(chǎn)登記、交易及公證工作。

（七） 承擔(dān)全縣國土資源、礦產(chǎn)資源經(jīng)營的技術(shù)支持和服務(wù)保障工作。

（八） 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)的城市規(guī)劃編制和管理及各類城市建設(shè)項目的技術(shù)支持和服務(wù)保障工作。

（九） 負(fù)責(zé)土地資源的調(diào)查、整理、儲備、交易工作。

（十） 責(zé)全縣自然保護(hù)區(qū)、森林公園和地質(zhì)公園的技術(shù)支持和服務(wù)保障工作。

（十一） 承擔(dān)縣委、縣政府及縣自然資源局交辦的負(fù)其他工作。

第二部分新賓滿族自治縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算報表

 第三部分新賓滿族自治縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計8193.59萬元，包括：

1.財政撥款收入8193.59萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入8193.59萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是無等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是無等。

與上年相比，今年收入減少4357.6萬元，降低3471.86%，主要原因：一是2021年項目支出12138.80萬元；二是2022年項目支出7746.24萬元。

（二）支出總計8193.59萬元，包括：

1.基本支出447.35萬元，占支出總計的5.5%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出355.24萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.42萬元，商品和服務(wù)支出76.69萬元。

2.項目支出7746.24萬元，占支出總計的94.54%。主要包括森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金、森林資源培育等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少4357.6萬元，降低3471.86%，主要原因：一是自然資源事務(wù)服務(wù)中心2021年項目支出12138.80萬元；二是2022年項目支出7746.24萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是無等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增減少）0萬元，增長（降低）0%，一是無；二是無。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出8193.59萬元，其中：基本支出447.35萬元，項目支出7746.24萬元。與上年相比，財政撥款支出減少4357.6萬元，降低3471.86%，主要原因：一是新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心2021年項目支出12138.80萬元，2022年項目支出7746.24萬元。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的1943%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的106%，項目完成年初預(yù)算的0，項目沒有預(yù)算數(shù)。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出8193.59萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出62.06萬元，占0.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.41萬元，占0.22%；節(jié)能環(huán)保支出1867.30萬元，占22.78%；農(nóng)林水支出6211.15萬元，占75.8%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出31.67萬元，占0.39%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（7）其他財政事務(wù)支出 0萬元，主要是0支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

2.社會保障和就業(yè)支出62.06萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是0支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（2）事業(yè)單位離退休14.78萬元，主要是退休取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的148%，決算數(shù)（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人數(shù)本年增加，退休取暖費(fèi)比上年增加。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)38.86萬元，主要是本單位在職人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的106.9%，決算數(shù)（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年養(yǎng)老保險單位部分2022年在職人員養(yǎng)老保險上調(diào)。

（4）死亡撫恤5.20萬元，主要是退休死亡等支出，完成年決算數(shù)（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是死亡增加。

（5）傷殘撫恤0萬元，主要是0支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

3.衛(wèi)生健康支出18.41萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元，主要是無支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療18.41萬元，主要是在職人員單位部分醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的69.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員減少醫(yī)療保險單位部分下調(diào)。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出6211.15萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出6211.15萬元，主要是森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金、森林資源培育資金等支出，完成年初預(yù)算的1959.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心決算數(shù)大于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2022年項目支出6211.15萬元，年初預(yù)算316.92萬元。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

7.住房保障支出31.67萬元，具體包括：

住房公積金31.67萬元，主要是在職人員單位部分公積金支出，完成年初預(yù)算的99.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員工資減少，公積金減少。

8.節(jié)能環(huán)保支出1867.3萬元，主要是停伐補(bǔ)助支出，年初沒有預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2022年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.7萬元，比上年減少3.3萬元，下降55%，主要是自然資源發(fā)展中心2020年公務(wù)用車2輛，2021年公務(wù)用車減少為1輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于無等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元，主要用于本單位本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出447.34萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)370.65萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)76.69萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是無。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是森林野外作業(yè)等用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金447.35萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是無;二是無;三是無;四無。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是無;二是無;三是無;四是無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 16.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

22.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

23.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

24.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)草原支出（項）：反映除上述項目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

25.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）天然林保護(hù)（項）：反映專項用于天然林資源保護(hù)工程的各項補(bǔ)助支出。

26.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。

28.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：反映病蟲害生物災(zāi)害、野生動物疫病。

 29.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項）：反映專項用于全面停止天然林商業(yè)性采伐的補(bǔ)助支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心.xlsx

017001新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心-210422000自評表.xls

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