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第一部分    新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職責(zé)；

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

（三）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織、實(shí)施我校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（四）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（五）按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（六）按照上級(jí)要求，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推薦素質(zhì)教育，全面提高教學(xué)質(zhì)量。

（七）組織開展高中教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念，注重學(xué)生的全面發(fā)展。

第二部分新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2745.86萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入2745.86萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2745.86萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

與上年收入2967.41萬(wàn)元相比，今年收入減少221.55萬(wàn)元，減少7.46%，主要原因：一是增加招聘教師2人，二是調(diào)出3人，退休7人；本年度共計(jì)減少經(jīng)費(fèi)221.55萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)2745.86萬(wàn)元，包括：

1.基本支出2745.86萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2454.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出271.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.26萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少221萬(wàn)元，降低8%，主要原因：是退休及辭職等導(dǎo)致人員減少所造成。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出2745.86萬(wàn)元，其中：基本支出2674.86萬(wàn)元，其它支出71萬(wàn)元。與上年支出2896.41萬(wàn)元相比，今年支出減少221.55萬(wàn)元，減少7.64%，主要原因：一是增加招聘教師2人，二是調(diào)出3人，退休7人；本年度共計(jì)減少經(jīng)費(fèi)221.55萬(wàn)元。

與年初預(yù)算2902萬(wàn)元相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的94.68%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的114%，其他為上級(jí)專項(xiàng)。完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出2745.86萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出2129.13萬(wàn)元，占78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出287.41萬(wàn)元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出123.26萬(wàn)元，占4.5%；住房保障支出206.06萬(wàn)元，占7.5%。

1.教育支出2129.13萬(wàn)元，具體包括：

（1）高中教育2058.13萬(wàn)元，主要是高中教師工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的撫恤金和生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算金額2344.6萬(wàn)元的114.%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休、調(diào)出人員較多等。

（2）其他普通教育71萬(wàn)元，主要是為了保證教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)用于學(xué)校各種經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出286.97萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休18.66萬(wàn)元，主要是離退休人員工資及撫恤金等支出，完成年初預(yù)算18.55萬(wàn)元的171.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員增資及撫恤金等支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)259.97萬(wàn)元，主要是教師基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算258.39萬(wàn)元的99.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是教師高級(jí)職稱人數(shù)增加提高工資晉級(jí)升檔，按新工資基數(shù)計(jì)算調(diào)整增加部分。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金8.34萬(wàn)元，主要是教師職業(yè)年金支出。

3.衛(wèi)生健康支出122.64萬(wàn)元，包括：

事業(yè)單位醫(yī)療122.64萬(wàn)元，主要是教師基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算122.13萬(wàn)元的99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新入職人員基數(shù)較大。

4.住房保障支出206.06萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金206.06萬(wàn)元，主要是教師住房公積金支出，完成年初預(yù)算213.81萬(wàn)元的103.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按新工資基數(shù)計(jì)算調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2745.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2474.28萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)271.58萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)是事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)政府采購(gòu)支出總額33.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33.9萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我校組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金2902.16萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）99.92分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：水電費(fèi)、維修費(fèi)不足。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。

5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué).xlsx

030008新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)-210422000自評(píng)表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣高級(jí)中學(xué)(1).xlsx