目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣委員會黨校概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿族自治縣委員會黨校2022年度部門決算報表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣委員會黨校2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣概況委員會黨校
一、主要職責(zé)
（一） ⒈黨校工作職責(zé)
⑴按照縣委對全縣干部隊伍建設(shè)的要求，有地培訓(xùn)和輪訓(xùn)黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部。
⑵根據(jù)縣委組織部農(nóng)村干部培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)、農(nóng)村黨支部書記、村委會主任。
⑶培訓(xùn)意識形態(tài)理論骨干，基層黨務(wù)工作者，要求入黨積極分子，中青年后備干部和婦女干部，非中共黨員干部。
⑷負(fù)責(zé)行政區(qū)學(xué)校的全部工作，協(xié)同組織人事部門對全縣公務(wù)員進行培訓(xùn)。
第二部分新賓滿族自治縣委員會黨校2022年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣委員會黨校2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計310.99萬元，包括：
1.財政撥款收入310.99萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入310.99萬元。
與上年相比，今年收入增加208.86萬元，增長204.5%，主要原因：一是增加了項目支出。
（二）支出總計310.99萬元，包括：
1.基本支出84.47萬元，占支出總計的27.2%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出71.67萬元，對個人和家庭的補助支出5.87萬元，商品和服務(wù)支出6.93萬元。
2.項目支出226.52萬元，占支出總計的72.8%。主要包括校舍改造工程業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加208.86萬元，增長204.5%，主要原因：一是校舍改造工程業(yè)務(wù)支出。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出310.99萬元，其中：基本支出84.47萬元，項目支出226.52萬元。與上年相比，財政撥款支出增加208.86萬元，增長204.5%，主要原因：一是增加了校舍改造工程項目支出。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的342.91%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的342.91%，項目完成年初預(yù)算的0%。
（二）具體情況。
2022年度財政撥款支出310.99萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出288.8萬元，占92.8%；社會保障和就業(yè)支出11.92萬元，占3.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.25萬元，占1.4%；住房保障支出6.02萬元，占2%。
1.教育基本支出84.47萬元，具體包括：
（1）行政運行22.01萬元，主要是人員工資福利等支出，完成年初預(yù)算的88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一人調(diào)出。
（2）干部教育266.79萬元，主要是人員工資福利等支出，完成年初預(yù)算的128.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新考入1人。
2.社會保障和就業(yè)支出11.92萬元，具體包括：
（1）行政單位離退休2.91萬元，主要是人員工資及取暖費等支出，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是退休人員調(diào)整待遇。
（2）事業(yè)單位離退休2.12萬元，主要是生活補助及取暖費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的相同。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.89萬元，主要是在職人員養(yǎng)老等支出，完成年初預(yù)算的89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出與新考入人員的工資差額。
3.衛(wèi)生健康支出4.25萬元，包括：
（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療4.25萬元，主要是人員醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要1、調(diào)出人員和新考入人員的工資差額。2、退休人員減少調(diào)劑金。
4.住房保障支出6.02萬元，具體包括：
住房公積金6.02萬元，主要是人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)出人員和新考入人員的工資差額。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度無“三公”經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出84.47萬元，其中：人員經(jīng)費77.54萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助的支出；日常公用經(jīng)費6.93萬元，主要包括辦公費、水、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年新賓滿族自治縣黨校機關(guān)運行經(jīng)費支出6.93萬元，比上年增加1.55萬元，增長29%，主要原因是人員經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣委員會黨校無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣委員會黨校共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金90.69萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）98.43分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是加強資金管理。下一步將采取以下措施加以改進：無。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
7、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映教師干部、師資培訓(xùn)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會黨校統(tǒng)計表.xlsx
