目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣赫圖阿拉城概況
一、 主要職責
第二部分 新賓滿族自治縣赫圖阿拉城文物管理所2022年度部門決算報表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣赫圖阿拉城文物管理所2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣赫圖阿拉城文物管理所概況
一、主要職責
（一）負責轄區(qū)保護范圍和建設控制地帶內的文物保護工作；
（二） 負責文物保管、歷史研究、古建筑研究保護；
（三） 配合省市等上級相關部門對縣域內歷史文化遺址進行考古發(fā)掘工作；
（四） 合理開發(fā)利用文物、做好文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
（五） 承辦縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其它工作
第二部分新賓滿族自治縣赫圖阿拉城文物管理所2022年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣赫圖阿拉城文物管理所2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計75.17萬元，包括：
財政撥款收入75.17萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入75.17萬元。
與上年相比，今年收入增加37.85萬元，增長101%，主要原因：文物保護支出、景區(qū)電力維修共計增加37.85萬元。
（二）支出總計75.17萬元，包括：
1.基本支出38.09萬元，占支出總計的50.6%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出37.72萬元，對個人和家庭的補助支出0.27萬元，商品和服務支出0.11萬元。
2.項目支出37.08萬元，占支出總計的49.4%。主要包括赫圖阿拉城景區(qū)文物保護維修等業(yè)務支出。
與上年相比，今年支出增加37.85萬元，增長101%，主要原因：文物保護支出、景區(qū)電力維修共計增加37.85萬元。
（三）年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出75.17萬元，其中：基本支出38.09萬元，項目支出37.08萬元。與上年相比，財政撥款支出增加37.85萬元，增長101%，主要原因：文物保護支出、景區(qū)電力維修共計增加37.85萬元。與年初預算相比，2022財政撥款支出完成年初預算的289.22%，其中：基本支出完成年初預算的131%，項目完成年初預算的0%。
（二）具體情況。
2022年度財政撥款支出75.17萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出57.7萬元，占76.7%；社會保障和就業(yè)支出3.37萬元，占4.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.51萬元，占15.4%；住房保障支出2.6萬元，占3.4%。
1.文化旅游體育與傳媒57.7萬元，具體包括：
其他文物支出57.7萬元，主要是人員工資、文物保護費、景區(qū)電路維修等支出，完成年初預算的310%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是項目支出文物保護費、景區(qū)電路維修增加。
2.社會保障和就業(yè)支出3.37萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休0.27萬元，主要是取暖費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.1萬元，主要是養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出11.51萬元，包括：
事業(yè)單位醫(yī)療11.51萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的762%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是受疫情影響景區(qū)收入減少，財政追加預算10萬元用于景區(qū)合同制員工醫(yī)療保險繳費。
4.住房保障支出2.6萬元，具體包括：
住房公積金2.6萬元，主要是公積金支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度無“三公”經(jīng)費支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出38.09萬元，其中：人員經(jīng)費38.99萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費的支出；日常公用經(jīng)費0.11萬元，其中：工會經(jīng)費、其他商品服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2022年新賓滿族自治縣赫圖阿拉城文物管理所是事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣赫圖阿拉城文物管理所無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣赫圖阿拉城文物管理所無車輛；單位價值50萬元以上通用設備無，單價100萬元以上專用設備無。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我單位組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金25.99萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）98.45分。
通過績效自評未發(fā)現(xiàn)預算項目管理問題。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位社會養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由 單位繳納的基本養(yǎng)老保險費
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿族自治縣赫圖阿拉城文物管理所公開情況統(tǒng)計表.xlsx
