目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)中心小學(xué)概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)中心小學(xué)2022年度部門決算報(bào)表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)中心小學(xué)2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)中心小學(xué)概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家基礎(chǔ)教育方針政策、財(cái)政方針政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行基礎(chǔ)教育的工作計(jì)劃，完成黨和國家制定的九年義務(wù)教育目標(biāo)，達(dá)到師生和家長、社會(huì)滿意。
（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，新賓滿族自治縣教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；學(xué)校財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，提出平衡措施，制定紅廟子鄉(xiāng)中心小學(xué)收付管理工作具體實(shí)施方案。
（三）根據(jù)新賓滿族自治縣財(cái)政預(yù)算安排，管理預(yù)算資金綜合平衡、調(diào)劑使用。
（四）制定學(xué)校職工教育規(guī)劃；組織學(xué)生教育人才培養(yǎng)。
（五）承辦縣新賓滿族自治縣教育局交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)中心小學(xué)2022年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)中心小學(xué)2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1099.29萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1099.29萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1099.29萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年993.16萬元相比，今年收入增加106.13萬元，增長10.69%，主要原因：民師、去世教師遺屬費(fèi)及在職教師工資增加所致。
（二）支出總計(jì)1099.29萬元，包括：
1.基本支出1054.2萬元，占支出總計(jì)的95.90%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出967.9萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.92萬元，商品和服務(wù)支出36.38萬元。
2.項(xiàng)目支出45.09萬元，占支出總計(jì)的4.10%。主要包括小學(xué)教育支出7.62萬元，初中教育支出11.35萬元，其他教育支出26.12萬元等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出總增加106.13萬元，增長10.69%，主要原因：是民師、去世教師遺屬費(fèi)及在職教師工資增加所致。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1099.29萬元，其中：基本支出1054.2萬元，項(xiàng)目支出45.09萬元。與上年相比，今年支出總增加106.13萬元，增長10.69%，主要原因：是民師、去世教師遺屬費(fèi)及在職教師工資增加所致。
與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的118.91%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的114.04%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的113%。
（二）具體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1099.29萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出834.2萬元，占76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出131.12萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.82萬元，占5%；住房保障支出76.15萬元，占7%。
1.教育支出834.2萬元，具體包括：
（1）小學(xué)教育支出482.09萬元，主要是小學(xué)教師工資福利支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的撫恤金和生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算406.02萬元的118.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員職稱變化及醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（2）初中教育支出325.99萬元，主要是初中教師工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算275.57萬元的118.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員職稱變化及醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（3）其他普通教育26.12萬元，主要是為了保證教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)用于學(xué)校各種經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出131.12萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休35萬元，主要是離退休人員工資及撫恤金等支出，完成年初預(yù)算19.27萬元的181.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員增資及撫恤金。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)93.06萬元，主要是中小學(xué)教師基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算91.64萬元的101.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入及醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金3.06萬元，主要是中小學(xué)教師職業(yè)年金支出。
3.衛(wèi)生健康支出57.82萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療57.82萬元，主要是中小學(xué)教師基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算57.26萬元的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入及基數(shù)調(diào)整。
4.住房保障支出76.15萬元，具體包括：
住房公積金76.15萬元，主要是中小學(xué)教師住房公積金等支出，完成年初預(yù)算74.69萬元的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1054.2萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1017.82萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)36.38萬元，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)中心小學(xué)為事業(yè)的單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)中心小學(xué)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣紅廟子鄉(xiāng)中心小學(xué)共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金924.45萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。
通過及績效自評未發(fā)現(xiàn)問題。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
7、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映用教育費(fèi)附加安排的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
紅廟子鄉(xiāng)中心小學(xué)公開情況統(tǒng)計(jì)表.xlsx