目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣教師進修學校概況
一、 主要職責
第二部分 新賓滿族自治縣教師進修學校2021年度部門決算報表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣財政局2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣教師進修學校概況
一、主要職責
（一）認真貫徹落實黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學指導工作；
（二）對全縣中小學教師幼兒園教師和小學校長進行繼續(xù)教育提高中小學在職教師的政治、文化、業(yè)務水平；
（三）提高中小學教育行政干部的領導水平和管理水平；
（四）為中小學教師開展校本培訓提供指導和服務；指導中小學教師在教學實踐中學習和研究，推動中小學教師開展教改實驗，持續(xù)提高中小學教師專業(yè)化水平；
（五）承擔全縣基礎教育及新課程、教材教法培訓等，成為全縣中小學教師教育工作的培訓、研究和服務中心；為廣大教師研修學習提供必要的場所、設施、設備和資源等良好環(huán)境，輔導和幫助廣大中小學教師充分利用各種信息資源開展自主學習、開展教學研究為全縣中小學教學研究提供信息技術和現(xiàn)代教育技術服務，通過現(xiàn)代遠程手段開展教師教育教研服務；
（六）通過與高等學校教科研等機構(gòu)開展或合作聯(lián)合辦學等多種形式辦學，積極探索以中小學教師為主的、多元的適合時代發(fā)展的辦學形式，提高教師綜合實力。
第二部分新賓滿族自治縣教師進修學校2022年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣教師進修學校2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計623.75萬元，包括：
1.財政撥款收入623.75萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入623.75萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入減少113.18萬元，降低18.15%，主要原因：退休6人。
（二）支出總計623.75萬元，包括：
1.基本支出623.75萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出569.75萬元，對個人和家庭的補助支出19.32萬元，商品和服務支出34.68萬元。
與上年相比，今年支出減少113.18萬元，降低18.15%，主要原因：退休6人。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出623.75萬元，其中：基本支出623.75萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出減少113.18萬元，降低18.15%，主要原因：退休6人。
與年初預算相比，2022財政撥款支出完成年初預算的89.61%，其中：基本支出完成年初預算的89.61%，項目完成年初預算的0%。
（二）具體情況。
2022年度財政撥款支出623.75萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出465.52萬元，占74.63%。社會保障和就業(yè)支出74.54萬元，占11.95%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.7萬元，占5.72%；住房保障支出47.98萬元，占7.69%。
1.社會保障和就業(yè)支出74.54萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休14.04萬元，主要是退休人員和取暖費等支出，完成年初預算的112.6%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休教師增加。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費60.5萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的97.2%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有教師退休。
2.衛(wèi)生健康支出35.7萬元，包括：
事業(yè)單位醫(yī)療35.7萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的85.9%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是是有教師退休。
3.住房保障支出47.98萬元，具體包括：
住房公積金47.98萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的95.6%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有教師退休。
4. 教育支出465.52萬元，具體包括：
教師進修465.52萬元，主要是用于教師工資等支出，完成年初預算的82.91%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有6名教師退休。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出623.75萬元，其中：人員經(jīng)費569.75萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費54萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2022年新賓滿族自治縣教師進修學校是事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2022年新新賓滿族自治縣教師進修學校無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣教師進修學校共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是教研員下鄉(xiāng)指導教學。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我校組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金613.92萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
通過自評未發(fā)現(xiàn)預算項目管理問題。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用xx撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
030011新賓滿族自治縣教師進修學校-210422000自評表.xls