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第一部分    新賓滿族自治縣科協(xié)概況

一、 主要職責

第二部分    新賓滿族自治縣科協(xié)2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣科協(xié)2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣科協(xié)概況

一、主要職責

（1）開展科普宣傳活動

科協(xié)集中搞了科普大集.科普畫廊、科普畫欄掛圖更改調(diào)換，組織科技人員開展專業(yè)技術(shù)服務(wù)活動，參與全縣各部門組織的科技三下鄉(xiāng)活動，送技術(shù)到村屯。

（2）抓科普示范基地建設(shè)。結(jié)合社會主義新農(nóng)村建設(shè)開展科普示范基地建設(shè)，為全縣新農(nóng)村試點村建標準科普畫廊、畫欄。以各村建立科普服務(wù)站為基礎(chǔ)，為科普示范基地發(fā)放電腦設(shè)施，建立網(wǎng)上交流平臺。

（3）強化科普服務(wù)站建設(shè)。根據(jù)省、市科協(xié)《全面啟動遼寧省“科普服務(wù)站”建設(shè)工作實施方案》和市科協(xié)的基本要求，結(jié)合我縣實際情況，特制訂《新賓縣“科普惠農(nóng)服務(wù)站”建設(shè)實施方案》，現(xiàn)已建成科普服務(wù)站二十個。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)加強了業(yè)務(wù)指導(dǎo)，注重引導(dǎo)“科普惠農(nóng)服務(wù)站”創(chuàng)新科普惠農(nóng)服務(wù)形式，同時做好典型培養(yǎng)、選樹和引導(dǎo)、示范工作。

第二部分新賓滿族自治縣科協(xié)2022年度部門決算報表

第三部分新賓滿族自治縣科協(xié)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計68.17萬元，包括：

1.財政撥款收入68.17萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入68.17萬元。

與上年相比，今年收入增加11.81萬元，增長20.9%，主要原因：人員增資，專項費用增加。

（二）支出總計68.17萬元，包括：

1.基本支出53.17萬元，占支出總計的77.9%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出45.35萬元，對個人和家庭的補助支出1.07萬元，商品和服務(wù)支出6.75萬元。

2.項目支出15萬元，占支出總計的22.1%。主要包括其他學技術(shù)普及支出。

與上年相比，今年支出增加11.81萬元，增長20.9%，主要原因：人員增資，專項費用增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出68.17萬元，其中：基本支出53.17萬元，項目支出15萬元。與上年相比，財政撥款支出增加11.81萬元，增長20.9%，主要原因：人員增資，專項費用增加。

與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的150.3%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的117.2%，2022年預(yù)算沒有項目。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出68.17萬元，按支出功能分類科目分，包括：科學技術(shù)支出55.50萬元，占81.4%；社會保障和就業(yè)支出5.81萬元，占8.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.67萬元，占3.9%；住房保障支出4.20萬元，占6.1%。

1.科學技術(shù)支出55.50萬元，具體包括：

（1）行政運行支出40.50萬元，主要是工資福利、商品服務(wù)等支出。完成年初預(yù)算的123.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要年末新增加項目款15萬元，人員增資。

（2）其他科學技術(shù)普及支出11萬元，主要是其它科學技術(shù)普及等支出。（年初預(yù)算沒有其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出）。

（3）科學技術(shù)普及支出4萬元，主要是科學技術(shù)普及等支出。（年初預(yù)算沒有其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出）。

2.社會保障和就業(yè)支出5.81萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休1.17萬元，主要是退休人員取暖費等支出，完成年初預(yù)算的92.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員活動費減少。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.64萬元，主要是基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的118.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資提高，按新工資基數(shù)計算增加部分。

3.衛(wèi)生健康支出2.55萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療2.67萬元，主要是單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的86.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2022年醫(yī)保計算基數(shù)方法改變。

4.住房保障支出4.20萬元，具體包括：

住房公積金4.20萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的99.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資提高，按新工資基數(shù)計算增加部分。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度無“三公”經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出53.17萬元，其中：人員經(jīng)費46.42萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、退休費；日常公用經(jīng)費6.75萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出6.75萬元，比上年增加2.42萬元，增長56.1%，主要原因是工資變動。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣科協(xié)無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣科協(xié)共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金45.35萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）99.46分。

通過績效自評未發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理存在問題。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位社會養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由 單位繳納的基本養(yǎng)老保險費

7.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位的基本支出

8.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學技術(shù)管理事務(wù)（項）反映用于科學技術(shù)管理事務(wù)方面的支出

9.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）其他科學技術(shù)普及（項）反映用于科學技術(shù)普及方面的支出

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

決算.遼寧省撫順市新賓滿族自治縣科學技術(shù)協(xié)會.xlsx

047001新賓滿族自治縣科學技術(shù)協(xié)會-210422000自評表.xls

決算遼寧省撫順市新賓滿族自治縣科學技術(shù)協(xié)會.xlsx