目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣木奇九年一貫制學(xué)校概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣木奇九年一貫制學(xué)校2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣木奇九年一貫制學(xué)校2022年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣木奇九年一貫制學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家基礎(chǔ)教育方針政策、財(cái)政方針政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行基礎(chǔ)教育的工作計(jì)劃，完成黨和國(guó)家制定的九年義務(wù)教育目標(biāo)，達(dá)到師生和家長(zhǎng)、社會(huì)滿意。

（二）根據(jù)國(guó)家、省、市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，新賓滿族自治縣教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；學(xué)校財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，提出平衡措施，制定木奇九年一貫制學(xué)校收付管理工作具體實(shí)施方案。

（三）根據(jù)新賓滿族自治縣財(cái)政預(yù)算安排，管理預(yù)算資金綜合平衡、調(diào)劑使用。

（四）制定學(xué)校職工教育規(guī)劃；組織學(xué)生教育人才培養(yǎng)。

（五）承辦縣新賓滿族自治縣教育局交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分新賓滿族自治縣木奇九年一貫制學(xué)校2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分新賓滿族自治縣木奇九年一貫制學(xué)校2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1704.95萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1704.95萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1704.95萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加67.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%，主要原因：一是減少調(diào)出1人；退休4人；退休死亡4人；二是補(bǔ)崗及教師定級(jí)。減少退休人員職稱高，工資及經(jīng)費(fèi)增加67.46萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)1704.95萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1636.57萬(wàn)元，占支出總計(jì)的95.99%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1484.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出82.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出69.22萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出68.37萬(wàn)元，占支出總數(shù)的4.01%。

與上年相比，今年支出增加67.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%，主要原因：一是調(diào)出1人；退休4人；二是教師補(bǔ)崗和定級(jí)，工資及經(jīng)費(fèi)增加67.46萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出1704.95萬(wàn)元，其中：基本支出1636.57萬(wàn)元；項(xiàng)目支出68.37萬(wàn)元。與上年相比，今年支出增加67.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%，主要原因：一是調(diào)出1人；退休4人；二是教師補(bǔ)崗和定級(jí)，工資及經(jīng)費(fèi)增加67.46萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的112.1%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出1704.95萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1293.77萬(wàn)元，占75.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出226.77萬(wàn)元，占13.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.95萬(wàn)元，占4%；住房保障支出116.46萬(wàn)元，占6.8%。

1.教育支出1293.77元，具體包括：

（1）小學(xué)教育736.69萬(wàn)元，主要是小學(xué)教師工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的撫恤金和生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算金額657.08萬(wàn)元的112.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是小學(xué)教師高級(jí)職稱人數(shù)增加提高工資晉級(jí)升檔部分。

（2）初中教育514.21萬(wàn)元，主要是初中教師工資福利支出等，完成年初預(yù)算金額444.82萬(wàn)元的115.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是中學(xué)教師高級(jí)職稱人數(shù)增加提高工資晉級(jí)升檔部分。

（3）其他普通教育42.87萬(wàn)元，主要是為了保證教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)用于學(xué)校各種經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出226.77萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休62.45萬(wàn)元，主要是退休取暖費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算32.48的192.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)145.36萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算184.89萬(wàn)元的78.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是中、小學(xué)教師在職轉(zhuǎn)退休人數(shù)增加。

     (3) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.96萬(wàn)元。主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出67.95萬(wàn)元，包括：

事業(yè)單位醫(yī)療67.95萬(wàn)元，主要是中、小學(xué)教師基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算71.44萬(wàn)元的95.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是轉(zhuǎn)出1人，退休4人。

4.住房保障支出116.46萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金116.46萬(wàn)元，主要是中、小學(xué)教師住房公積金支出，完成年初預(yù)算117.58的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是轉(zhuǎn)出1人，退休4人。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度無(wú) “三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1704.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1567.35萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)69.22萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣木奇九年一貫制學(xué)校是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣木奇九年一貫制學(xué)校無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣木奇九年一貫制學(xué)校共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金1734.43萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98.52分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：一是現(xiàn)教學(xué)樓采暖面積比原校址（舍）增加，取暖費(fèi)、水、電費(fèi)相應(yīng)增加，由于資金不足造成項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施。

第四部分    名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

9.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

10.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。

12．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。

13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

14、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。

15、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺欠兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。

16、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

17、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項(xiàng)）：反映用地方附加安排的支出。

18、文化體育與傳媒支出(類)體育（款）群眾體育（項(xiàng)）反映用于業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校公開(kāi)統(tǒng)計(jì)表.xlsx

木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)�？�(jī)效評(píng)價(jià)表.xls

木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校公開(kāi)表.xlsx