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第一部分    新賓滿族自治平頂山鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行新賓滿族自治縣教育局的行政規(guī)章制度。

2、配合新賓滿族自治縣、平頂山鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

3、鞏固提高“兩基”工作成果，配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。負(fù)責(zé)平頂山鎮(zhèn)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。

4、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

6、負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

第二部分新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年度部門決算報表

第三部分新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1787.58萬元，包括：

1.財政撥款收入1787.58萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1787.58萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入增加96.65萬元，增長5.72%，主要原因：一是人員工資增資，收入增加；二是補(bǔ)發(fā)了2021年工資調(diào)整。

（二）支出總計1787.58元，包括：

1.基本支出1710.73萬元，占支出總計的95.7%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1546.99萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出102.2萬元，商品和服務(wù)支出60.5萬元。

2.項目支出76.85萬元，占支出總計的4.3%。

與上年相比，今年支出增加96.65萬元，增長5.72%，主要原因：一是人員工資增資，收入增加；二是補(bǔ)發(fā)了2021年工資調(diào)整。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出1787.58萬元，其中：基本支出1710.73萬元，項目支出76.85萬元。與上年相比，財政撥款支出增加96.65萬元，增長5.72，主要原因：一是人員工資增資，收入增加；二是補(bǔ)發(fā)了2021年工資調(diào)整。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的112.03%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的112.03%，項目完成年初預(yù)算的0%。

（二）具體情況。

2022年度財政撥款支出1787.58萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1344.78萬元，占75.23%；社會保障和就業(yè)支出241.63萬元，占13.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79.83萬元，占4.47%；住房保障支出121.34萬元，占6.79%。

1.教育支出1344.78萬元，具體包括：

（1）小學(xué)教育支出764.13萬元，主要是基本工資、獎金和公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的121.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增資。

（2）初中教育支出534.1萬元，主要是基本工資、獎金和公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的108.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增資。

（3）其他普通教育支出46.55萬元，主要是生活補(bǔ)助支出，完成全年預(yù)算的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出241.63萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休72.66萬元，主要是退休人員采暖補(bǔ)貼和獎勵金等支出，完成年初預(yù)算的157.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員中高級職稱人員增加。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)151.35萬元，主要是單位基本養(yǎng)老保險和單位職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的96.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有辭職教師。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)17.62萬元，主要是退休1人及辭職教師2人補(bǔ)交單位部分職業(yè)年金，由于單位職業(yè)年金繳費(fèi)部分沒有參與預(yù)算，因此無法計算完成年初預(yù)算的百分比。

3.衛(wèi)生健康支出79.83萬元，包括：

事業(yè)單位醫(yī)療79.83萬元，主要是單位部分醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的89.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員統(tǒng)籌基金不再上繳。

4.住房保障支出121.34萬元，具體包括：

住房公積金171.45萬元，主要是單位部分住房公積金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的97.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是辭職2人和退休人員1人。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1710.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1649.19萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)61.54萬元，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校是事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金1574.66萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%，自評平均分99.33分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：

一是2022年因?yàn)橐咔橛绊�，教育教學(xué)工作部分任務(wù)沒有及時完成，如學(xué)生學(xué)業(yè)成績考核因疫情而擱置到來年;

二是因?qū)W生數(shù)減少，按學(xué)生數(shù)撥款的中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)大部分用于取暖費(fèi)支出，用于辦公、學(xué)生活動、教育科研的費(fèi)用不足;

三是2022年在履行職能過程中，存在制度不完善不健全情況，如缺少突發(fā)事件經(jīng)費(fèi)保障制度和規(guī)定，預(yù)算當(dāng)中沒有預(yù)計;

四是2022年在預(yù)算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)有些規(guī)章制度不健全，有些規(guī)定不具體，有些措施不得力，績效考核目標(biāo)不全面。五是我校教師隊伍老齡化嚴(yán)重，現(xiàn)在是新招教師中優(yōu)秀的人才招不來，招來了也留不住，教師隊伍急需穩(wěn)定更新。

下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：

一是現(xiàn)在疫情已經(jīng)過去，學(xué)校各項工作要及時查缺補(bǔ)漏，完成既定工作任務(wù)，完成學(xué)生學(xué)業(yè)成績考核和教育教學(xué)質(zhì)量分析;

二是繼續(xù)完善各項規(guī)章制度，做到事無巨細(xì)，各種規(guī)定覆蓋方方面面，不留死角。完善突發(fā)事件應(yīng)對機(jī)制，對資金來源和使用要有方案和措施;

三是做好制度保障，繼續(xù)完善學(xué)�？冃Ч芾磉^程中和目標(biāo)達(dá)成過程中的各項規(guī)章制度，制定績效目標(biāo)時全面考慮各項工作任務(wù)；

四是做好經(jīng)費(fèi)保障，學(xué)校及政府要關(guān)心新招教師的工作和生活，爭取得到企事業(yè)單位的支持和資助，改善新招教師的生活待遇。完善用人制度，建立完善的管理體系，簽訂合理的用人合同，保障新進(jìn)人員的待遇，使新招人才愿意來、留得住，并能努力工作。加強(qiáng)新招教師的思想教育，困難是暫時的是能夠克服的。學(xué)校規(guī)劃教師宿舍的建設(shè)，盡可能改善新招教師住宿條件。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。

7、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項）：反映用教育費(fèi)附加安排的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣平頂山九年一貫制學(xué)校決算公開統(tǒng)計表.xlsx

030031新賓滿族自治縣平頂山鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校-210422000自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣平頂山九年一貫制學(xué)校公開表.xlsx