目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣融媒體中心概況
一、 主要職責
第二部分 新賓滿族自治縣融媒體中心2022年度部門決算報表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣融媒體中心2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣融媒體中心概況
一、主要職責
(一)負責利用廣播電視和新媒體宣傳黨的理論、路線、方針、政策，宣傳黨中央決策部署，宣傳黨的創(chuàng)新理論和社會主義核心價值觀。
（二)負責建設(shè)以“兩微一端”為重點的移動傳播矩陣，做精做強新聞主業(yè)，提升新聞輿論的傳播力、引導力影響公信力。
(三)負責本級廣播電視節(jié)目及新媒體產(chǎn)品的制作、傳播，建設(shè)“一次采集、多種生成、全媒傳播”的全媒體內(nèi)容生產(chǎn)分發(fā)系統(tǒng)。
(四)負責傳播本地政經(jīng)資訊，參與智慧政務(wù)建設(shè)，向基層干部群眾提供政務(wù)服務(wù)、生活服務(wù)、社交傳播、教育培訓、生活資訊等綜合服務(wù)。
(五)負責廣播電視技術(shù)服務(wù)和技術(shù)保障、廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)管理，承擔廣播頻率、電視頻道安全播出等工作。
(六)配合策劃開展文化旅游營銷活動，策劃經(jīng)營媒體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項目，拓展傳媒產(chǎn)業(yè)，做強做大相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)。
(七)承擔縣委、縣政府及縣委宣傳部交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓縣融媒體中心2022年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位。
第二部分新賓滿族自治縣融媒體中心2022年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣融媒體中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計454.87萬元，包括：
1.財政撥款收入454.87萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入454.87萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入減少36.54萬元，降低8.03%，主要原因：沒有上級專項資金。
（二）支出總計454.87萬元，包括：
1.基本支出439.87萬元，占支出總計的96.7%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出351.16萬元，對個人和家庭的補助支出1.81萬元，商品和服務(wù)支出86.81萬元，資本性支出0.09萬元。
2.項目支出15萬元，占支出總計的3.3%。主要包括專項電費及設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少36.54萬元，降低8.03%，主要原因：沒有上有專項資金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出454.87萬元，其中：基本支出439.87萬元，項目支出15萬元。與上年相比，財政撥款支出減少36.54萬元，降低8.03%，主要原因：沒有上有專項資金。與年初預(yù)算相比，2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的113.52%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的109.77%，項目支出年初無預(yù)算。
（二）具體情況。
2022年度財政撥款支出454.87萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出359.13萬元，78.95 %；社會保障和就業(yè)支出44.98萬元，占9.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.25萬元，占4.23%；住房保障支出31.51萬元，占6.92%。
1.文化旅游體育與傳媒支出359.13萬元，具體包括：
廣播電視事務(wù)359.13萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的113.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
2.社會保障和就業(yè)支出44.98萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休1.93萬元，主要用于退休人員退休費、取暖費等支出，完成年初預(yù)算的107.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.68萬元，主要是在職人員基本養(yǎng)老保險費支出，完成年初預(yù)算的108.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.37萬元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費，年初無預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出19.25萬元，包括：
事業(yè)單位醫(yī)療19.25萬元，主要是在職人員基本醫(yī)療保險費支出，完成年初預(yù)算的105.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
4.住房保障支出31.51萬元，具體包括：
住房公積金31.51萬元，主要是在職人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的101.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資上調(diào)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.35萬元，完成年初預(yù)算的161.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控期間采訪任務(wù)多，旺清門疫情卡點值班往返三個月。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費4.35萬元。
公務(wù)用車運行維護費4.35萬元，主要用于車輛的運行和維護等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出439.87萬元，其中：人員經(jīng)費352.97萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費其他對個人和家庭的補助；日常公用經(jīng)費86.81萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出 、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
無
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣融媒體中心采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣融媒體中心共有車輛1輛，其中：用于新聞記者采訪；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺套。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金439.87萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）99.01分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：由于人員增加，所以未做項目預(yù)算，致使出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整率有所增加，在執(zhí)行中追加基本支出。下一步將采取以下措施加以改進：人員保障:增加年初預(yù)算，使收入能到保障正常的支出，更好的完成績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映的是除宣傳文化發(fā)展專項支出、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
048001新賓滿族自治縣融媒體中心-210422000自評表.xls