目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣特殊教育學(xué)校概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿族自治縣特殊教育學(xué)校2022年度部門決算報(bào)表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣特殊教育學(xué)校2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣特殊教育學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
1、遵守法律、法規(guī)；
2、貫徹國家的教育方針，執(zhí)行國家特殊教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)特殊學(xué)生的身心特點(diǎn)和需要實(shí)施教育；
3、維護(hù)受教育的殘疾兒童、教師及其他職工的合法權(quán)益；
4、以適當(dāng)方式為受教育的殘疾兒童及其監(jiān)護(hù)人了解受教育的殘疾兒童在校的學(xué)習(xí)和生活等情況提供便利；
5、依法接受監(jiān)督；
6、按照章程自主管理；
7、組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)；
8、承擔(dān)適齡殘疾兒童或者其他受教育者接受九年義務(wù)教育任務(wù)；
9、對受教育的殘疾兒童進(jìn)行學(xué)籍管理，實(shí)施分類教學(xué)，對不能到校就讀的重度殘兒童提供送教上門服務(wù)；
10、對受教育的殘疾兒童頒發(fā)相應(yīng)的畢業(yè)證書；
11、聘任教師及其他職工，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或者處分；
12、管理、使用本單位的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)；
13、拒絕任何組織和個(gè)人對教育教學(xué)活動(dòng)的非法干涉。
第二部分新賓滿族自治縣特殊教育學(xué)校
2022年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣特殊教育學(xué)校
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)342.48萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入342.48萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入342.48萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年291.78萬元相比，今年收入增加50.7萬元，增長17.38%，主要原因：一是增加提高工資晉級(jí)升檔增加部分等；二是增加特殊教育學(xué)校學(xué)生生活補(bǔ)助。
（二）支出總計(jì)342.48萬元，包括：
1.基本支出274.86萬元，占支出總計(jì)的80.26%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出232.65萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.17萬元，商品和服務(wù)支出28.63萬元,資本性支出0.42萬元。
2.項(xiàng)目支出67.62萬元，占支出總計(jì)的19.74%。主要包括殊教育學(xué)校學(xué)生生活補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。
與上年291.78萬元相比，今年支出增加50.7萬元，增長17.38%，主要原因：一是增加提高工資晉級(jí)升檔增加部分等；二是增加特殊教育學(xué)校學(xué)生生活補(bǔ)助。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出342.48萬元，其中：基本支出274.86萬元，項(xiàng)目支出67.62萬元。與上年291.78萬元相比，財(cái)政撥款支出增加50.7萬元，增長17.38%，主要原因：一是增加提高工資晉級(jí)升檔增加部分等；二是增加特殊教育學(xué)校學(xué)生生活補(bǔ)助。與年初預(yù)算225.32萬元相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的152%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的121.98%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。
（二）具體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出342.48萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)教育支出276.74萬元，占80.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.24萬元，占10.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.15萬元，占2.96%；住房保障支出19.36萬元，占5.65%。
1. 教育支出276.74萬元，具體包括：
（1）特殊學(xué)校教育207.54萬元，主要是教師工資福利支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算金額167.20萬元的124.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一是增加提高工資晉級(jí)升檔增加部分等；二是增加特殊教育學(xué)校學(xué)生生活補(bǔ)助。
（2）小學(xué)教育57.12萬元，主要是小學(xué)教育教學(xué)工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，無年初預(yù)算。
（3）初學(xué)教育12.08萬元，主要是初中教育教學(xué)工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，無年初預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出36.24萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休12.25萬元，主要是事業(yè)單位離退休支出，年初預(yù)算4.48萬元，完成年初預(yù)算的273.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員補(bǔ)差及撫恤金等。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.99萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，年初預(yù)算24.13萬元，完成年初預(yù)算的99.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休減少基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出10.15萬元，包括：
事業(yè)單位醫(yī)療10.15萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出，年初預(yù)算10.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，預(yù)、決算保持平衡。
4.住房保障支出19.36萬元，具體包括：
住房公積金19.36萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，預(yù)、決算保持平衡。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出274.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)245.82萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)29.05萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年新賓滿族自治縣特殊教育學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣特殊教育學(xué)校政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣特殊教育學(xué)校共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金342.48萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98分。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.教育支出（特殊學(xué)校教育）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。
6.教育支出（小學(xué)教育）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
7.教育支出（初學(xué)教育）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
8.教育支出（其他普通教育支出 ）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（事業(yè)單位離退休）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生�？抵С觯ㄊ聵I(yè)單位醫(yī)療）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障支出（住房公積金）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
030012新賓滿族自治縣特殊教育學(xué)校-210422000自評(píng)表.xls
2022年遼寧省撫順市新賓滿族自治縣特殊教育學(xué)校.xlsx