目    錄

第一部分    新賓滿(mǎn)族自治縣葦子峪鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

第二部分    新賓滿(mǎn)族自治縣葦子峪鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿(mǎn)族自治縣葦子峪鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿(mǎn)族自治縣葦子峪鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

1、遵守法律、法規(guī)；

2、貫徹國(guó)家的教育方針，執(zhí)行國(guó)家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量；

3、維護(hù)受教育者、教師及其他職工的合法權(quán)益；

4、以適當(dāng)方式為受教育者及其監(jiān)護(hù)人了解受教育者的學(xué)業(yè)成績(jī)及其他有關(guān)情況提供便利；

5、依法接受監(jiān)督；

6、按照章程自主管理；

7、組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)；

8、招收學(xué)生或者其他受教育者；

9、對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或者處分；

10、對(duì)受教育者頒發(fā)相應(yīng)的學(xué)業(yè)證書(shū)；

11、聘任教師及其他職工，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或者處分；

12、管理、使用本單位的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)；

13、拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)的非法干涉。

第二部分新賓滿(mǎn)族自治縣葦子峪鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年度部門(mén)決算報(bào)表

 第三部分新賓滿(mǎn)族自治縣葦子峪鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1998.34萬(wàn)元，包括：

財(cái)政撥款收入1998.34萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1998.34萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加111.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)約5.6%，主要原因：一是人員工資增加，二是增加了學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助。

（二）支出總計(jì)1998.34萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1903.71萬(wàn)元，占支出總計(jì)的約95%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1753.07萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出81.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出69.13萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出94.63萬(wàn)元，占支出總計(jì)的約5%。主要包括學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加111.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%，主要原因：一是人員工資增加，二是增加了學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出1998.34萬(wàn)元，其中：基本支出1903.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出94.63萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加111.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)約5.6%，主要原因：一是人員工資增加，二是增加了學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的約115.21%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的115.21%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出1998.34萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：教育支出1537.04萬(wàn)元，占77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出232.57萬(wàn)元，占11.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.8萬(wàn)元，占5%；住房保障支出133.93萬(wàn)元，占6.4%。

1.教育支出1537.04萬(wàn)元，具體包括：

事業(yè)運(yùn)行1537.04萬(wàn)元，主要是教育等支出，完成年初預(yù)算的118.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出232.57萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休60.33萬(wàn)元，主要是離退休費(fèi)及離退休取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)164.19萬(wàn)元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的112.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老金繳費(fèi)基數(shù)增加。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.04萬(wàn)元，主要是在職人員職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的112.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。

3.衛(wèi)生健康支出94.8萬(wàn)元，包括：

事業(yè)單位醫(yī)療94.8萬(wàn)元，主要是人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的96.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

4.住房保障支出133.93萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金133.93萬(wàn)元，主要是人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的97.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1903.71萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1834.58萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他工資福利支出；日常公用經(jīng)費(fèi)69.13萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿(mǎn)族自治縣葦子峪鎮(zhèn)中心小學(xué)是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年新賓滿(mǎn)族自治縣葦子峪鎮(zhèn)中心小學(xué)無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿(mǎn)族自治縣葦子峪鎮(zhèn)中心小學(xué)共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我校組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金1734.43萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98.52分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理無(wú)問(wèn)題。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。

7、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映用教育費(fèi)附加安排的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣葦子峪中心小學(xué)公開(kāi)統(tǒng)計(jì)表.xlsx

030035新賓滿(mǎn)族自治縣葦子峪鎮(zhèn)中心小學(xué)-210422000自評(píng)表.xls

遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣葦子峪中心小學(xué)公開(kāi)表.xlsx