目 錄
第一部分 新賓滿(mǎn)族自治縣文化館概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿(mǎn)族自治縣文化館2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿(mǎn)族自治縣文化館2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿(mǎn)族自治縣文化館概況
一、主要職責(zé)
縣文化館擔(dān)負(fù)著全縣的文學(xué)、戲曲、音樂(lè)、舞蹈、美術(shù)、攝影等各種群眾文化活動(dòng)的組織、輔導(dǎo)、指導(dǎo)和培訓(xùn)以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的傳承、保護(hù)等工作。
第二部分新賓滿(mǎn)族自治縣文化館2022年度部門(mén)決算報(bào)表
第三部分新賓滿(mǎn)族自治縣文化館2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)116.60萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入116.60萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入116.60萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入增加16.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.44%，主要原因：一是2022年增加非物質(zhì)文化遺產(chǎn)剪紙傳承、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出；二是2022年增加喪葬費(fèi)撫恤金、職業(yè)年金繳費(fèi)。
（二）支出總計(jì)116.60萬(wàn)元，包括：
1.基本支出112.60萬(wàn)元，占支出總計(jì)的96.57%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出95.61萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.19萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，占支出總計(jì)的3.43%。主要包括非物質(zhì)文化遺產(chǎn)剪紙傳承、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加16.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.44%，主要原因：一是2022年增加非物質(zhì)文化遺產(chǎn)剪紙傳承、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出；二是2022年增加喪葬費(fèi)撫恤金、職業(yè)年金繳費(fèi)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出116.60萬(wàn)元，其中：基本支出112.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加16.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.44%，主要原因：一是2022年增加非物質(zhì)文化遺產(chǎn)剪紙傳承、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出；二是2022年增加喪葬費(fèi)撫恤金、職業(yè)年金繳費(fèi)。
與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的116.52%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的112.52%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的4%。
（二）具體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出116.60萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出78.26萬(wàn)元，占67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.6萬(wàn)元，占21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.42萬(wàn)元，占4.65%；住房保障支出8.32萬(wàn)元，占7.14%。
1.一般公共服務(wù)支出78.26萬(wàn)元，具體包括：
（1）文化創(chuàng)作與保護(hù)4萬(wàn)元，主要是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)剪紙傳承、培訓(xùn)業(yè)務(wù)等支出，年初沒(méi)有預(yù)算原因主要是項(xiàng)目追加 。
（2）群眾文化74.26萬(wàn)元，主要是在職員工工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的108.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增長(zhǎng)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出24.6萬(wàn)元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休9.42萬(wàn)元，主要是喪葬費(fèi)撫恤金、暖氣費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的198.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員死亡發(fā)放喪葬費(fèi)撫恤金。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.02萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的72.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)減少。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.15萬(wàn)元，主要是補(bǔ)交退休人員單位部分職業(yè)年金支出，年初沒(méi)有預(yù)算原因主要是追加 。
3.衛(wèi)生健康支出5.42萬(wàn)元，包括：
事業(yè)單位醫(yī)療5.42萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的57.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是沒(méi)有退休人員調(diào)劑金。
4.住房保障支出8.32萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金8.32萬(wàn)元，主要是在職員工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù) 。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出112.60萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)108.41萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)4.19萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年新賓滿(mǎn)族自治縣文化館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年新賓滿(mǎn)族自治縣文化館無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿(mǎn)族自治縣文化館無(wú)車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我館組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金4萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98.80分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：無(wú)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
8、文化體育與傳媒支出(類(lèi))體育（款）群眾體育（項(xiàng)）反映用于業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣文化館統(tǒng)計(jì)報(bào)告.xlsx
062003新賓滿(mǎn)族自治縣文化館-210422000自評(píng)表.xls