目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心概況

一、主要職責(zé)

1:負(fù)責(zé)利用廣播電視和新媒體宣傳黨的理論、路線、方針、政策，宣傳黨中央決策部署，宣傳黨的創(chuàng)新理論和社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

2.負(fù)責(zé)建設(shè)以“兩微一端”為重點(diǎn)的移動(dòng)傳播矩陣，做精做強(qiáng)新聞主業(yè)，提升新聞?shì)浾摰膫鞑チσ龑?dǎo)力影響力公信力。

3. 負(fù)責(zé)本級(jí)廣播電視節(jié)目及新媒體產(chǎn)品的制作、傳播，建設(shè)“一次采集、多種生成、全媒傳播”的全媒體內(nèi)容生產(chǎn)分發(fā)系統(tǒng)。

4.負(fù)責(zé)傳播本地政經(jīng)資訊，參與智慧政務(wù)建設(shè)，向基層干部群眾提供政務(wù)服務(wù)、生活服務(wù)、社交傳播、教育培訓(xùn)、生活資訊等綜合服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)廣播電視技術(shù)服務(wù)和技術(shù)保障、廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)管理，承擔(dān)廣播頻率、電視頻道安全播出等工作

第二部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)121.12萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入121.12萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入121.12萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加48.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，主要原因：人員增加。

（二）支出總計(jì)121.12萬(wàn)元，包括：

1.基本支出52.22萬(wàn)元，占支出總計(jì)的43.11%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出41.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10.96萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出68.9萬(wàn)元，占支出總計(jì)的56.89%。主要包括其他文物支出29.8，傳輸發(fā)射13.1，其他文化旅游體育與傳媒支出26等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加48.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出121.12萬(wàn)元，其中：基本支出52.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出68.9萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加48.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，主要原因：一是人員增加；二是項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的123%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的113.1%.

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出121.12萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出111.43萬(wàn)元，占91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.32萬(wàn)元，占3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.09萬(wàn)元，占1.7%；住房保障支出3.29萬(wàn)元，占2.7%。

1.一般公共服務(wù)支出111.43萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行37.14萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。

（2）傳輸發(fā)射13.10萬(wàn)元,主要用于信號(hào)發(fā)射費(fèi)，完成年初數(shù)的100%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。

（3）其他文化旅游體育與傳媒支出26萬(wàn)元，主要是廣電無(wú)線覆蓋項(xiàng)目支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。

（4）其他文物支出35.18萬(wàn)元，主用于其他文物保護(hù)支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4.31萬(wàn)元，具體包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.31萬(wàn)元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，。

3.衛(wèi)生健康支出2.09萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療2.09萬(wàn)元，主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出3.29萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金3.29萬(wàn)元，主要是在職人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出52.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)41.26萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)10.96萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金98.46萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98.75分。

通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：無(wú)

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心（）.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心（本級(jí)）.xlsx

062001新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心-210422000自評(píng)表.xls