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第一部分    新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)中心小學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)中心小學(xué)2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)中心小學(xué)2022年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治下夾河鄉(xiāng)中心小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家基礎(chǔ)教育方針政策、財(cái)政方針政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行基礎(chǔ)教育的工作計(jì)劃，完成黨和國家制定的九年義務(wù)教育目標(biāo)，達(dá)到師生和家長、社會滿意。

（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，新賓滿族自治縣教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；學(xué)校財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，提出平衡措施，制定南雜木九年一貫制學(xué)校收付管理工作具體實(shí)施方案。

（三）根據(jù)新賓滿族自治縣財(cái)政預(yù)算安排，管理預(yù)算資金綜合平衡、調(diào)劑使用。

（四）制定學(xué)校職工教育規(guī)劃；組織學(xué)生教育人才培養(yǎng)。

（五）承辦縣新賓滿族自治縣教育局交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)中心小學(xué)2022年度部門決算報(bào)表

 第三部分新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)中心小學(xué)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)849.12萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入849.12萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入849.12萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入增加9.16萬元，增長1%，主要原因：工資及經(jīng)費(fèi)增加9.16萬元。

（二）支出總計(jì)849.12萬元，包括：

1.基本支出816.58萬元，占支出總計(jì)的96.17%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：教育支出653.17萬元，社會保障和就業(yè)支出94.9萬元，衛(wèi)生健康支出42.3萬元，住房保障支出58.75萬元。

2.項(xiàng)目支出32.54萬元，占支出總計(jì)的3.83%。主要包括中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加23.38萬元，增長2.75%，主要原因：工資及經(jīng)費(fèi)增加23.38萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出849.12萬元，其中：基本支出816.58萬元，項(xiàng)目支出32.54萬元.與上年相比，財(cái)政撥款支出增加23.38萬元，增長2.75%，主要原因：工資及經(jīng)費(fèi)增加23.38萬元。與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的108.68%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的108.68%。

（二）具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出849.12萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出653.17萬元，占76.92%；社會保障和就業(yè)支出94.9萬元，占11.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.3萬元，占4.98%；住房保障支出58.75萬元，占6.92%。

1.教育支出653.17元，具體包括：

（1）小學(xué)教育446.07萬元，主要是小學(xué)教師工資福利支出及對個人和家庭的補(bǔ)助中的撫恤金和生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算金額610.5萬元的73.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人退休等。

（2）初中教育188.66萬元，主要是初中教師工資福利支出等，完成年初預(yù)算金額170.8萬元的110.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是中學(xué)教師高級職稱人數(shù)增加提高工資晉級升檔部分。

（3）其他普通教育18.43萬元，主要是為了保證教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)用于學(xué)校各種經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出88.95萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休15.13萬元，主要是退休取暖費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算15.13的100%.

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)73.82萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算77.12萬元的95.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休人員。

     (3) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.95萬元。主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與去年相比增加5.08萬元，主要原因是2022年退休3人。

3.衛(wèi)生健康支出42.3萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療42.3萬元，主要是中、小學(xué)教師基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算47.55萬元的88.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休3人。

4.住房保障支出58.75萬元，具體包括：

住房公積金58.75萬元，主要是中、小學(xué)教師住房公積金支出，完成年初預(yù)算62.69的93.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休3人。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度無 “三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出816.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)789.84萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)26.74萬元，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)中心小學(xué)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)中心小學(xué)無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)中心小學(xué)無車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備無，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備無。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個，涉及資金784.59萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是現(xiàn)教學(xué)樓采暖面積比原校址（舍）增加，取暖費(fèi)、水、電費(fèi)相應(yīng)增加，由于資金不足造成項(xiàng)目無法實(shí)施。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。

7、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映用教育費(fèi)附加安排的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

030037新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)中心小學(xué)-210422000自評表.xls

（公開情況統(tǒng)計(jì)表）遼寧省撫順市新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)中心小學(xué).xlsx

（公開表）新賓滿族自治縣下夾河鄉(xiāng)中心小學(xué).xlsx