新賓滿族自治縣朝鮮族中學(xué)2022年度部門決算
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目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣朝鮮族中學(xué)概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位構(gòu)成 第二部分 新賓滿族自治縣朝鮮族中學(xué)2022年度部門決算報(bào)表 一、2022年度收入支出決算總表 二、2022年度收入決算表 三、2022年度支出決算表 四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表 五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 新賓滿族自治縣朝鮮族中學(xué)2022年度部門決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣朝鮮族中學(xué)概況
一、主要職責(zé) (一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)規(guī)章制度。 (二)在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件,為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。 (三)根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際制定并組織、實(shí)施我校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下,實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 (四)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理,制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度,以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的,對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。 (五)按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。 (六)按照上級(jí)要求,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理,全面推薦素質(zhì)教育,全面提高教學(xué)質(zhì)量。 (七)組織開(kāi)展高中教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念,注重學(xué)生的全面發(fā)展。
第二部分新賓滿族自治縣朝鮮族中學(xué)2022年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣朝鮮族中學(xué)2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計(jì)969.25萬(wàn)元,包括: 1.財(cái)政撥款收入969.25萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入969.25萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。 與上年收入962.9萬(wàn)元相比,今年收入增加6.35萬(wàn)元,增加0.65%,主要原因:是人員工資及經(jīng)費(fèi)增加。 (二)支出總計(jì)969.25萬(wàn)元,包括: 1.基本支出962.77萬(wàn)元,占支出總計(jì)的99.33%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:教育支出731.9萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出109.85萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出55萬(wàn)元,住房保障支出72.49萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目支出6.48萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0.67%。主要包括中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。 與上年收入962.9萬(wàn)元相比,今年收入增加6.35萬(wàn)元,增加0.65%,主要原因:是人員工資及經(jīng)費(fèi)增加。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。 二、財(cái)政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2022年度財(cái)政撥款支出969.25萬(wàn)元,其中:基本支出962.77萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6.48萬(wàn)元。與上年收入962.9萬(wàn)元相比,今年收入增加6.35萬(wàn)元,增加0.65%,主要原因:是人員工資及經(jīng)費(fèi)增加。與年初預(yù)算902.7萬(wàn)元相比,2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的107.37%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的107.84%。 (二)具體情況。 2022年度財(cái)政撥款支出969.25萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:教育支出731.9萬(wàn)元,占75.51%;社會(huì)保障和就業(yè)支出109.85萬(wàn)元,占11.33%;醫(yī)療健康支出55.0萬(wàn)元,占5.67%;住房保障支出72.49萬(wàn)元,占7.48%。 1.教育支出731.9萬(wàn)元,具體包括: (1)小學(xué)教育274.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算金額233.04萬(wàn)元的118%,主要是小學(xué)教師工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中和生活補(bǔ)助等支出。 (2)初中教育322.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算金額281.61萬(wàn)元的115%,主要是初中教師工資福利支出。 (3)高中教育131.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算金額127.66萬(wàn)元的103%,主要是高中教師工資福利支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是教師高級(jí)職稱人數(shù)增加提高工資晉級(jí)升檔部分等。 (4)其他普通教育2.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算金額1.6萬(wàn)元的183%,主要是為了保證教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)用于學(xué)校各種經(jīng)費(fèi)支出。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出109.85萬(wàn)元,具體包括: (1)事業(yè)單位離退休26.25萬(wàn)元,主要是離退休人員工資生活補(bǔ)助支出,完成年初預(yù)算19.23萬(wàn)元的136.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員增資及撫恤金等支出。 (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.6萬(wàn)元,主要是教師基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算90.15萬(wàn)元的107.8%。決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休教師。 3.衛(wèi)生健康支出55萬(wàn)元,包括事業(yè)單位醫(yī)療55萬(wàn)元,主要是教師基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算55.72萬(wàn)元的101.3%。決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休教師。 4.住房保障支出72.49萬(wàn)元,具體包括: 住房公積金72.49萬(wàn)元,主要是教師住房公積金支出,完成年初預(yù)算73.17萬(wàn)元的100.9%,決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休教師。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出962.77萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)903.89萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)58.88萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2022年新賓滿族自治縣朝鮮族中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)。 (二)政府采購(gòu)支出情況。 2022年新賓朝鮮族中學(xué)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣朝鮮族中學(xué)共有車輛0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我校組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè),涉及資金917.11萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))100分。 通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題:水電費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用不足。
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。 5、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。 6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 7衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。 8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 (公開(kāi)統(tǒng)計(jì)表)遼寧省撫順市新賓滿族自治縣朝鮮族中學(xué).xlsx (公開(kāi)表)遼寧省撫順市新賓滿族自治縣朝鮮族中學(xué).xlsx |