目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會概況

 一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，保證國家法律、法規(guī)在全縣政法系統(tǒng)的正確實施；研究制定落實黨的政法工作方針政策措施；對一定時期的政法工作和社會穩(wěn)定工作做出全局性部署，并督促貫徹落實。

（二）監(jiān)督檢查全縣政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況；指導(dǎo)全縣政法機關(guān)執(zhí)行監(jiān)督機構(gòu)的工作；研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；督促、推動大案、要案的查處工作。

（三）研究、制定加強全縣政法隊伍建設(shè)和政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的意見和措施，并監(jiān)督、檢查貫徹落實情況；按管理權(quán)限管理政法系統(tǒng)干部。

（四）指導(dǎo)和監(jiān)督政法系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)查工作，協(xié)助有關(guān)部門查處政法干警違法、違紀(jì)案件。

（五）組織指導(dǎo)全縣的社會治安綜合治理工作。調(diào)查掌握社會治安綜合治理方面的情況和問題，研究制定落實措施和需要采取的對策，組織推動全縣社會治安綜合治理工作和各項措施的落實。

（六）調(diào)查分析研究全縣社會穩(wěn)定形勢，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護(hù)社會穩(wěn)定工作，落實維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制；對影響穩(wěn)定的突出問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置，對“敏感期”和國家、全省、全市、全縣性重大政治活動期間出現(xiàn)的影響穩(wěn)定的突出問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置。

（七）組織開展全縣政法、綜合治理的調(diào)查研究工作，綜合分析形勢，及時向縣委反映重大情況和重要信息，總結(jié)經(jīng)驗，解決新問題，探討和推動政法改革工作；接待和處理有關(guān)政法方面的來信來訪。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會本級

2.新賓滿族自治縣社會綜合治理服務(wù)中心

第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算 227.29萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入227.29萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元； 4.財政專戶管理資金收入 0 萬元；

5.單位資金收入 0 萬元，其中：事業(yè)收入 0 萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級補助收入 0 萬元，附屬單位 上繳收入 0 萬元，其他收入 0 萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0 萬元，政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬元，單位 資金超收收入 0 萬元。

（二）支出預(yù)算 227.29萬元，其中：

1.基本支出227.29萬元；

2.項目支出0萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0萬 元 ； 政 府 采 購 支 出 0 萬元；政府購買服務(wù)支出 0 萬元；納入預(yù)算績效管理的 特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共 0 個，涉及資金 0 萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加無法比較，主要原因為2023年機構(gòu)改革，社會治理綜合服務(wù)中心是新劃入單位。

二、部門管理專項資金情況

2024年，中共新賓滿族自治縣委政法委項目管理資金共 0 個，涉及資金0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年中共新賓滿族自治縣委政法委員會機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 27.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費和其他商品服務(wù)支出。

四、政府采購情況

2024年中共新賓滿族自治縣委員會政法委預(yù)算0 萬元，具體為 貨物 0萬元，服務(wù) 0萬元，工程 0萬元；預(yù)留面向中小 企業(yè)采購份額 0 萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0 萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年，中共新賓滿族自治縣委政法委財政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費預(yù)算為 0.36 萬元，因為2023年機構(gòu)改革，社會治理綜合服務(wù)中心是新劃入單位，2023年無匯總數(shù)據(jù)，無法比較。其中：

1.因公出國（境）費 0 萬元。

2.公務(wù)接待費 0.36萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中：公務(wù)用車購 置費 0萬元 ；公務(wù)用車運行費 0 萬元）。

財政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2024年年初預(yù)算購置車輛 0臺，金額 0 萬 元，單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備 0 臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2024年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共2個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共2個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共 0個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共 0 個，涉及資金 0 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、 維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日  常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)  費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國  （境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間  交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用  車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵  費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動需要合理開支的接待費用。

 7.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

 11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

13. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年中共新賓滿族自治縣委政法委員會部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx