目    錄

第一部分    部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣人民政府辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分    新賓滿族自治縣人民政府辦公室2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第五部分    2024年新賓滿族自治縣人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門(mén)管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（二）負(fù)責(zé)或參與黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、國(guó)家機(jī)關(guān)各部門(mén)、省政府和省直各部門(mén)，外省、市領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來(lái)我縣政務(wù)活動(dòng)組織安排。

（三）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

（四）審核縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請(qǐng)示、報(bào)告縣政府的事項(xiàng)，提出辦理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理上級(jí)機(jī)關(guān)及各方面的來(lái)文來(lái)電。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)縣政府的重要工作部署組織開(kāi)展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。

（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的省、市、縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（七）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)國(guó)家、省、市和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

（八）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織縣政府重點(diǎn)工作的宣傳報(bào)道，對(duì)縣政府各部門(mén)宣傳工作進(jìn)行督促檢查。

（九）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開(kāi)工作，組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)典情應(yīng)對(duì)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理人民網(wǎng)及政府門(mén)戶網(wǎng)站上的群眾訴求。負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

（十）負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重大問(wèn)題的調(diào)查研究、決定咨詢，提出政策性建議和咨詢意見(jiàn)。

（十一）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改縣政府有關(guān)重要文件，起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分 重要講話等文稿，參與縣委重點(diǎn)工作、重要會(huì)議的文件超草工作。

（十二）對(duì)有關(guān)國(guó)家、省、市、縣經(jīng)濟(jì)政策和社會(huì)發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)，為縣政府決策提出參考建議。

（十三）承擔(dān)縣政府黨組文件的起草工作，制定縣政府黨組會(huì)議、民主生活會(huì)議方案，負(fù)責(zé)縣政府黨組的黨建、廉政建設(shè)等各項(xiàng)服務(wù)工作。

（十四）擬訂全縣機(jī)關(guān)事務(wù)工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)縣本級(jí)行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作，指導(dǎo)各獨(dú)立辦公單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

（十五）研究提出加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)的建議，負(fù)責(zé)縣本級(jí)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、集中辦公區(qū)及縣直行政事業(yè)單位辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、副縣級(jí)以上干部周轉(zhuǎn)房房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用和監(jiān)督。負(fù)責(zé)審批修繕項(xiàng)目，并組織實(shí)施相關(guān)工作。

（十六）承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)國(guó)旗、國(guó)徽管理工作。

（十七）制定全縣公務(wù)接待制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)縣的公務(wù)接待，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)縣委機(jī)關(guān)、縣人大機(jī)關(guān)、縣政府機(jī)關(guān)、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的公務(wù)接待工作。

（十八）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、交通安全，綠化、食堂等后勤管理和服務(wù)工作。

（十九）負(fù)責(zé)在本縣召開(kāi)的全國(guó)、省、市大型會(huì)議及縣以上重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣人民政府辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.新賓滿族自治縣人民政府辦公室本級(jí)

2.新賓滿族自治縣人民來(lái)訪接待中心

3.新賓滿族自治縣政府辦公室機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心

第三部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室2024年

部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算700.41萬(wàn)元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入700.41萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位資金超收收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算700.41萬(wàn)元，其中：

1.基本支出700.41萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

2024年預(yù)算收支比上年增加，主要原因是上年預(yù)算數(shù)未匯總，今年為政府辦及新增兩個(gè)事業(yè)中心的預(yù)算數(shù)匯總而成，無(wú)法進(jìn)行比對(duì)。

二、部門(mén)管理專項(xiàng)資金情況

2024年，新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為111.21萬(wàn)元，主要包括水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。

四、政府采購(gòu)情況

2024年新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17.3萬(wàn)元，比上年增加，主要原因是上年預(yù)算數(shù)未匯總，今年為政府辦及新增兩個(gè)事業(yè)中心的預(yù)算數(shù)匯總而成，無(wú)法進(jìn)行比對(duì)。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元）。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位2024年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位2024年應(yīng)編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共3個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共3個(gè)，編制部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

 9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年新賓滿族自治縣人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.xlsx