目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

一、部門職責(zé)

（一）組織本級人大的工作

 負(fù)責(zé)縣人大各項組織工作，包括領(lǐng)導(dǎo)和主持全縣人大代表的選舉；召集全縣人大會議；在人大閉會期間，領(lǐng)導(dǎo)縣人大各專委會的工作；聯(lián)系人大代表，組織代表開展活動；依法補(bǔ)選上一級人大出缺的代表或罷免個別人大代表。

（二）確保憲法、法律、行政法規(guī)和上級人大及其常委會決議的遵守和執(zhí)行

  在全縣范圍內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)、上級人大及其常委會的決議的遵守和執(zhí)行。在實際工作中，還必須確保上級人大及其常委會通過的地方性法規(guī)的遵守和執(zhí)行。

（三）地方立法權(quán)

  負(fù)責(zé)組織民族自治地方立法工作。負(fù)責(zé)少數(shù)民族自治縣自治條例、單行條例的協(xié)調(diào)、論證和審査報批和立法后評估工作。

（四）重大事項決定權(quán)

  包括：討論、決定全縣政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣的國民經(jīng)濟(jì)計劃和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；決定授予地方性的榮譽(yù)稱號等。

（五）人事任免權(quán)

 負(fù)責(zé)選舉和任免縣人大、政府、監(jiān)委、法院、檢察院等國家機(jī)關(guān)工作人員的具體工作，負(fù)責(zé)市、縣人大代表的換屆選舉工作。

（六）監(jiān)督權(quán)

  包括：監(jiān)督“一府一委兩院”的工作；受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)及其工作人員的申訴意見；撤銷本級人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：無

第三部分 新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算398.88萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入398.88萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元； 

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算398.88萬元，其中：

1.基本支出359.28萬元；

2.項目支出39.60萬元。

在 支 出 預(yù) 算 中 債 務(wù) 支 出 0萬 元 ； 政 府 采 購 支 出 0 萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的 特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共 2個，涉及資金 39.6萬元。

2024年預(yù)算收支比上年減少36.25萬元，增減變化 的主要原因為2024年有兩名退休人員，預(yù)算中沒有計入新調(diào)入人員支出。

二、部門管理專項資金情況

2024年，新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室沒有管理專項資金共項目。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為21.88萬元，主要包括辦公費、取暖費、差旅費、勞務(wù)費、車輛運行維護(hù)費、工會經(jīng)費及其他商品和服務(wù)支出。

四、政府采購情況

2024年新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室沒有安排政府采購預(yù)算。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室財政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費預(yù)算為3.2萬元， 和上年一致。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費 0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費3.2萬元（其中：公務(wù)用車購 置費0萬元；公務(wù)用車運行費3.2 萬元），與上年持平。

財政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年年初預(yù)算購置車輛 0 臺，金額 0萬 元，單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0 臺，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備 0臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，年新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年應(yīng)編制部門 （單位）整體績效目標(biāo)共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共2個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共 2個，涉及資金 39.6萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn) 類績效目標(biāo)的項目覆蓋率（ 實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編 制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、 維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日  常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)  費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國  （境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間  交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用  車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵  費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

8.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

2024年新賓滿族自治縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx