目    錄

第一部分    部門預算公開管理文件

第二部分    中國人民政治協(xié)商會議新賓滿族自治縣委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款預算 “ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

第一部分 部門預算公開管理文件

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議新賓滿族自治縣委員會辦公室概況

一、部門職責

中國人民政治協(xié)商會議新賓滿族自治縣委員會辦公室是中國人民政治協(xié)商會議遼寧省新賓滿族自治縣委員會的工作機構，承擔為中國人民政治協(xié)商會議遼寧省新賓滿族自治縣委員會履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作。其主要職責是：

（一）負責中國人民政治協(xié)商會議遼寧省新賓滿族自治縣委員會全體會議、常委會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

（二）負責中國人民政治協(xié)商會議遼寧省新賓滿族自治縣委員會全體會議、常委會議、主席會議決議和決定的組織實施工作。

（三）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；協(xié)調和組織人民政協(xié)的對內對外宣傳工作。

（四）負責協(xié)調、保障專門委員實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

（五）負責政協(xié)委員提案的征集和交辦等協(xié)調服務工作

（六）整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。

（七）負責中國人民政治協(xié)商會議遼寧省新賓滿族自治縣委員會委員視察、學習等活動的組織服務工作。

二、機構設置

納入中國人民政治協(xié)商會議新賓滿族自治縣委員會辦公室2024年部門預算編制范圍的二級預算單位：無。

第三部分 中國人民政治協(xié)商會議新賓滿族自治縣委員會辦公室2024年部門預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況

（一）收入預算 330.57 萬元，其中：

1.一般公共預算撥款收入 330.57 萬元；

2.政府性基金預算撥款收入 0 萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0萬元； 

4.財政專戶管理資金收入 0萬元；

5.單位資金收入 0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，其他收入0 萬元；

6.上年結轉結余0 萬元，其中上年財政專戶管理資金 超收收入0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元，單位資金超收收入 0萬元。

（二）支出預算 330.57萬元，其中：

1.基本支出291.07萬元；

2.項目支出39.5萬元。

在 支 出 預 算 中 債 務 支 出 0萬 元 ； 政 府 采 購 支 出 0萬元；政府購買服務支出 0萬元；納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共 2個，涉及資金39.5萬元。

2024年預算收支比上年減少21.82萬元，增減變化的主要原因為人員減少。

二、部門管理專項資金情況

2024年，中國人民政治協(xié)商會議新賓滿族自治縣委員會辦公室管理專項資金共 0個，涉及資金0萬元。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年中國人民政治協(xié)商會議新賓滿族自治縣委員會辦公室機關運行經(jīng)費預算為15.39萬元，主要包括辦公費、會議費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。

四、政府采購情況

2024年中國人民政治協(xié)商會議新賓滿族自治縣委員會辦公室安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè) 0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2024年，遼寧省財政廳財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為3.2萬元，比上年減少0.7萬元，下降17.95%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比上年減少0.7萬元，下降100%。主要原因為沒有公務接待。

3.公務用車購置及運行費 3.2萬元（其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行費3.2萬元），與上年持平。

財政撥款預算“三公 ”經(jīng)費支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

中國人民政治協(xié)商會議新賓滿族自治縣委員會辦公室2024年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值 50 萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

七、預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求，中國人民政治協(xié)商會議新賓滿族自治縣委員會辦公室2024年應編制部門（單位）整體績效目標共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標共1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為 100%。2024年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共2 個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共 2個，涉及資金 39.5萬元，編制特定目標類和其他運轉類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所 發(fā)生的支出。

4.機關運行經(jīng)費：是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日  常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護  費以及其他費用。

5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國  （境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間  交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用  車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵  費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活  動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

8.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

9.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

2024年政協(xié)新賓滿族自治縣委員會辦公室部門預算批復表.xlsx