目    錄

第一部分    部門預算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款預算 “ 三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經濟分類預算表（政府預算）

十二、支出經濟分類預算表（部門預算）

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

第一部分    部門預算公開管理文件

第二部分   新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會概況

一、部門職責

新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會是中國共產黨領導的中國工商界組成的人民團體和民間商會，是黨和政府聯系非公有制人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經濟的助手。其主要職責：

1.宣傳貫徹執(zhí)行國家分布的各項方針、政策；

2.對非公有制經濟人士進行團結教育引導和服務工作；

3.依法保護非公有制經濟的合法權益和公平競爭，協(xié)助政府對他們進行監(jiān)督和管理；

4.通過參政議政，積極反映非公有制經濟人士的意見、建議，參與國家的民主決策、民主管理；

5.積極引導非公有制經濟參與國家經濟體制改革；

6.圍繞國家經濟發(fā)展戰(zhàn)略，引導非公有制經濟調整產業(yè)結構，實行現代化企業(yè)管理制度，提高企業(yè)經營管理水平；

7.引導和教育非公有制經濟人士“愛國、敬業(yè)、守法”在三個文明建設中發(fā)揮積極作用；

8.為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務；

9.組織會員參加各種經貿洽談會，產品展銷會；

10.為會員提供有關證明，協(xié)調關系，調解經濟糾紛；

11.承辦政府和有關部門委托事項。

二、機構設置

納入新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

 1.新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會獨立編制機構（1），獨立核算機構（1）。　

2.新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會現有在職人員3人。

第三部分 新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會2024年部門預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況

（一）收入預算 50.93萬元，其中：

1.一般公共預算撥款收入 50.93萬元；

2.政府性基金預算撥款收入 0萬元；

3.國有資本經營預算撥款收入 0萬元； 4.財政專戶管理資金收入0 萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0 萬元，事 業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0 萬元，附屬單位 上繳收入0 萬元，其他收入 0萬元；

6.上年結轉結余 0 萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入 0萬元，政府性基金預算超收收入 0萬元，單位資金超收收入 0萬元。

（二）支出預算 50.93萬元，其中：

1.基本支出50.93萬元；

2.項目支出0萬元。

在支出預算中債務支出0萬元 ； 政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0 萬元，納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共0個，涉及資金0萬元。

2024年預算收支比上年減少6.61 萬元，增減變化主要原因為人員 變 動 工 資 減 少。

二、部門管理專項資金情況

2024年，新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會管理專項資金共0個，涉及資金0萬元。

三、機關運行經費安排情況

2024年新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會機關運行經費預算為4.06萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。

四、政府采購情況

2024年新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會安排政府采購預算0 萬元，具體為貨物 0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留面向中小、企業(yè)采購份額0 萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經費預算情況

2024年，新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會財政撥款預算安排的“ 三公”經費預算為 0萬元，與上年持平。其中;

1.因公出國（境）費 0萬元,與上年持平。

2.公務接待費0萬元,與上年持平。

3.公務用車購置及運行費0萬元（其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行費0萬元），與上年持平。

財政撥款預算“三公 ”經費支出表

單位：萬元

六、國有資產占用情況

新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會2024年初預算購置車輛0 臺，金額 0萬元，單位價值 50 萬元以上的通用設備 0 臺，單位價值 100萬元以上的專用設備 0臺。

七、預算績效目標情況

根據預算績效管理要求，新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會2024年應編制部門 （單位）整體績效目標共 1 個，實際編制部門（單位）整 體績效目標共 1 個，編制部門（單位）整體績效目標覆率100%。 2024年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共0個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共 0個，涉及資金0 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所 發(fā)生的支出。

4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日  常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護  費以及其他費用。

5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國  （境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間  交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用  車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵  費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活  動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位的基本支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年新賓滿族自治縣工商業(yè)聯合會部門預算批復表.xlsx