目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第三部分 | 新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算情況說明 |
第四部分 | 名詞解釋 |
第五部分 | 2024年新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府部門預算批復表 |
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算 “ 三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
十八、部門管理專項資金預算表
第一部分 部門預算公開管理文件
關于印發(fā)《遼寧省財政廳部門預決算信息公開管理辦法 （試行）》的通知 (遼財辦發(fā)〔2020〕10 號)
第二部分 新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家財政方針、政策和預算、稅收、財務會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行北四平鄉(xiāng)人民政府財政政策、改革方案及其它有關政策，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全鄉(xiāng)財力的建議和辦法；指導全鄉(xiāng)財政工作。
（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；編制全鄉(xiāng)年度財政預算，審查、批復預算，執(zhí)行鄉(xiāng)人大批準的年度預算，并向鄉(xiāng)人民代表大會報告全縣財政預算及其執(zhí)行情況，向鄉(xiāng)人大常委會報告決算；
（三）根據(jù)全鄉(xiāng)財政預算安排，協(xié)調(diào)縣國稅局、地方稅務局共同擬定稅收收入計劃。
（四）組織貫徹企業(yè)財務制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財務管理法規(guī)和制度。
（五）管理鄉(xiāng)級財政公共支出，制定全鄉(xiāng)統(tǒng)一的開支標準和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財務管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財政專項資金，并對專項資金使用效益情況進行評價。
（六）貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的方針、政策，負責鄉(xiāng)政府國有資產(chǎn)管理工作。
（七）貫徹執(zhí)行社會保障資金的財務管理制度；管理社會保障基金；安排財政社會保障支出；監(jiān)督社會保障資金的使用。
（八）管理全鄉(xiāng)會計工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預算、行政和事業(yè)單位的會計制度。
（九）負責全鄉(xiāng)財政監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督財政方針政策、法律法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財政收支管理中的重大問題；依法查處違反財經(jīng)紀律和稅收政策案件；提出加強財政管理的建議。
（十一）對稅收等各項財政收入的征收、解繳、入庫情況進行監(jiān)控。
（十二）承辦鄉(xiāng)政府交辦的其他事項。
二、機構設置
納入新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算編制范圍的二級預算 單位包括：
新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府本級
第三部分新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況
（一）收入預算 1991.19萬元，其中：
1.一般公共預算撥款收入 1991.19 萬元；
2.政府性基金預算撥款收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0萬元； 4.財政專戶管理資金收入0 萬元；
5.單位資金收入 0萬元，其中：事業(yè)收入 0萬元，事 業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，上級補助收入0 萬元，附屬單位 上繳收入 0萬元，其他收入0 萬元；
6.上年結轉結余0萬元，其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0萬元，政府性基金預算超收收入0萬元，單位 資金超收收入 0萬元。
（二）支出預算 1991.19萬元，其中：
1.基本支出603.36萬元；
2.項目支出1387.83萬元。
在 支 出 預 算 中 債 務 支 出 0 萬 元 ； 政 府 采 購 支 出 0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的 特定目標類和其他運轉類項目共13個，涉及資金1387.83萬元。
2024年預算收支比上年增加498.59萬元，增減變化 的主要原因為對農(nóng)林水資金投入增加。
二、機關運行經(jīng)費安排情況
2024年新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府機關運行經(jīng)費預算為0萬元。
三、“三公”經(jīng)費預算情況
2024年，新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府財政撥款預算安排的 “ 三公”經(jīng) 費預算為 8.1萬元， 比上年增加5.4萬元，增 長200%。其中事業(yè)編制改革調(diào)撥車輛1臺，政府新購車輛1臺：
1.因公出國（境）費 0 萬元。
2.公務接待費 0 萬元。
3.公務用車購置及運行費8.1 萬元（其中：公務用車購 置費 0萬元；公務用車運行費 8.1 萬元， 比上年增加5.4 萬 元，增長200%，主要原因是事業(yè)編制改革調(diào)撥車輛1臺，政府新購車輛1臺。
財政撥款預算“三公 ”經(jīng)費支出表
單位：萬元
項目 | 金額 | |
（2023）年 | 2024年 | |
合計 | ||
1.因公出國（境）費 | 0 | 0 |
2.公務接待費 | 0 | 0 |
3.公務用車購置及運行費 | 2.7 | 8.1 |
其中：公務用車購置費 | 0 | 0 |
公務用車運行費 | 2.7 | 8.1 |
四、國有資產(chǎn)占用情況
新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2024年年初預算購置車輛0臺，金額0 萬 元，單位價值 50 萬元以上的通用設備 0 臺，單位價值 100 萬元以上的專用設備0 臺。
五、預算績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求，新賓滿族自治縣北四平鄉(xiāng)人民政府2024年應編制部門 （單位）整體績效目標共 13個，實際編制部門（單位）整 體績效目標共 13個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋 率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為 100%。 2024年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目 共13 個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項 目共 13個，涉及資金 1387.83萬元，編制特定目標類和其他運轉 類績效目標的項目覆蓋率（ 實際編制績效目標的數(shù)量/應編 制績效目標的數(shù)量）為 100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所 發(fā)生的支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日 常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護 費以及其他費用。
5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國 （境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間 交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用 車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購 置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵 費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活 動需要合理開支的接待費用。
7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：
反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支 出。
8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管
理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè) 單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：
反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務 員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政
事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的 支出。
