目    錄

第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣財政發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

第二部分 新賓滿族自治縣財政發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門職責

（一）為財政事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；

（二）承擔國庫集中收付的相關(guān)事務(wù)性工作；

（三）承擔全縣基層財政和農(nóng)村綜合改革的相關(guān)事務(wù)性工作;

（四）承擔非稅收入管理的相關(guān)事務(wù)性工作；

（五）承擔縣委、縣政府及縣財政局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣財政發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無

第三部分 新賓滿族自治縣財政發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標情況

（一）收入預(yù)算 348.69 萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入348.69萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元； 

4.財政專戶管理資金收入0 萬元；

5.單位資金收入 0萬元，其中：事業(yè)收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級補助收入 0 萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0 萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元，其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算348.69萬元，其中：

1.基本支出348.69萬元；

2.項目支出0萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元 ； 政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出 0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共 0個，涉及資金 0萬元。

2024年預(yù)算收支比上年減少41.411799萬元，增減變化的主要原因為人員減少。

二、部門管理專項資金情況

2024年，新賓滿族自治縣財政發(fā)展服務(wù)中心管理專項資金共 0 個，涉及資金0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年新賓滿族自治縣財政發(fā)展服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。 

四、政府采購情況

2024年新賓滿族自治縣財政發(fā)展服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算 0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2024年，新賓滿族自治縣財政發(fā)展服務(wù)中心財政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng)費預(yù)算為5.67萬元， 與上年持平。

1.因公出國（境）費 0萬元， 與上年持平。

2.公務(wù)接待費 0.27萬元， 與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費 5.4 萬元（其中：公務(wù)用車購置費 0萬元， ；公務(wù)用車運行費 5.4萬元， 比上年減少1 萬元，下降15.63%），主要原因是經(jīng)費縮減。

財政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出表

單位：萬元

六、國有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣財政發(fā)展服務(wù)中心2024年年初預(yù)算購置車輛 0 臺，金額0 萬元，單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備 0 臺。

七、預(yù)算績效目標情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，新賓滿族自治縣財政發(fā)展服務(wù)中心2024年應(yīng)編制部門整體績效目標共 1 個，實際編制部門整體績效目標共1個，編制部門整體績效目標覆蓋率為 100%。2024年應(yīng)編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共0 個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項 目共 0 個，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日  常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護  費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國  （境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間  交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用  車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購  置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵  費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活  動需要合理開支的接待費用。

     7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：

反映事業(yè)單位基本支出，不包括現(xiàn)在單位（實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等事業(yè)單位。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

11.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年新賓滿族自治縣財政發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算批復(fù)表.xlsx